2024年平凉市崆峒区四十里铺镇人民政府预算公开

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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市、区委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

四十里铺镇设5个党政机构和6个下属事业单位。党政机构均为股级，下属事业单位均为正科级。

（一）党政机构

1.党政综合办公室。

2.党建工作办公室。

3.经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室）。

4.社会治理和应急管理办公室。

5.自然资源和生态环境办公室。

（二）下属事业单位

1.农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）。

2.公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站牌子）。

3.政务（便民）服务中心。

4.社会治安综合治理中心。

5.文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）。

6.综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算2599.04万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2599.04万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2599.04万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算2599.04万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2599.04万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；上年结转0万元，占0.00 %。

四、一般公共预算情况 

2024年一般公共预算当年支出2599.04万元，包括：一般公共服务支出1575.40 万元、社会保障和就业支出289.05万元、卫生健康支出88.40万元、农林水支出515.26万元、住房保障支出130.92万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出2599.04万元，比2023年预算减少144.26万元，下降5.26 %，下降的主要原因是人员减少，相应经费支出减少。

其中：人员经费支出2219.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出379.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

本年未安排项目支出。

（三）支出功能分类说明

2024年支出预算2599.04万元，比2023年预算减少144.26万元，减少5.26%，减少的主要原因是：人员经费支出减少。包括：

1.一般公共服务支出1575.40万元。 

2.社会保障和就业支出289.05万元。

3.卫生健康支出88.40万元。

4.农林水支出515.26万元。

5.住房保障支出130.92万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。   

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。   

3.公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费343.83万元，较2023年预算增加66.25万元，增长23.87%，增长的主要原因是公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算15万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额35万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2616.37万元。其中：办公用房1678.68    平方米，价值314.21万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值25.92万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1 个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1 个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：指标考核难以量化，部分绩效目标制定不够细化。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对于绩效运行监控的认识不够深入。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1   个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0 个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随决算进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金37.14万元，2024年度无部门预算项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15 个、三级指标24 个；无项目支出绩效目标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平凉市崆峒区四十里铺镇人民政府

                                 2024年1月26日

附件：1.平凉市崆峒区四十里铺镇人民政府2024年部门预算公开表

               2.平凉市崆峒区四十里铺镇人民政府整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。