2024年平凉市崆峒区白庙回族乡人民政府预算公开

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）促进经济发展，增加农民收入。把经济工作着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度，支持专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。

（二）强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。增强社会管理职能，加强信访和人民调解工作，强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置情况

按照精简统一效能的原则，白庙回族乡人民政府设5个党政机构和5个下属事业单位。

（一）党政机构

1.党政综合办公室。

2.党建工作办公室。

3.纪检监察办公室。

4.经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室牌子）。

5.社会治理和应急管理办公室。

（二）下属事业单位

1.农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）。

2.公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）。

3.政务（便民）服务中心。

4.社会治安综合治理中心。

5.综合行政执法队。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1317.3万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1317.3万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1317.3万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算1317.3万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1317.3万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1317.3万元，包括：一般公共服务支出859.23万元、社会保障和就业支出150.99万元、卫生健康支出47.03万元、农林水支出190.14万元、住房保障支出69.91万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1317.3万元，比2023年预算减少53.7万元，下降4.1%，下降的主要原因是人员减少，人员经费减少。

其中：人员经费支出1122.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出194.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

本年未安排项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出859.23万元，比 2023 年预算减少151.51万元， 主要原因是人员减少，人员经费减少，住房公积金归入住房和保障支出预算；

2.社会保障和就业支出150.98万元，比 2023 年预算增加26.73万元， 主要原因是社会保险费增加；

3.卫生健康支出47.03万元，比 2023 年预算增加3.56万元， 主要原因是医疗保险增长；

4.农林水支出190.14万元，比 2023 年预算减少2.4万元， 主要原因是村社干部工资减少；

5.住房保障支出69.92万元，比 2023 年预算增加69.92万元， 主要原因是上年度住房公积金归入一般公共服务支出预算；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，与2023年预算相比，持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），与2023年预算相比，持平。

（二）培训费预算情况说明

4.无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费172.42万元，较2023年预算增加31.72万元，增长18.4 %，增长的主要原因是办公经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1210.63万元。其中：办公用房5985平方米，价值1049.39万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值     22.13万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年不涉及非税收入项目。

（三）重点项目情况

2024年部门预算不涉及重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2024年部门预算不涉及部门管理转移支付。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度将本单位整体运行费用纳入预算绩效目标管理，目的是提高财政资金使用效益和管理水平，完善财务制度，加强基础管理工作，优化完善各项工作流程，提高工作效率和质量。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的68%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标 25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平凉市崆峒区白庙回族乡人民政府

2024年1月26日

附件：1.平凉市崆峒区白庙回族乡人民政府 2024年部门预算公开表

2.平凉市崆峒区白庙回族乡人民政府 2024年部门整体支出绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。