2024年平凉市崆峒区柳湖镇人民政府预算公开

目  录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分   2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

柳湖镇贯彻落实党中央和省、市、区委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。

设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等相关法律法规及政策规定，行使职权和履行相应职能。

工会、共青团和妇联等群众团体组织按照有关法规和章程设置，履行相应职能。

二、机构设置情况

柳湖镇设5个党政机构和6个下属事业单位。

（一）机关内设机构

1.党政综合办公室。

2.党建工作办公室。

3.经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。

4.社会治理和应急管理办公室。

5.自然资源和生态环境办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）下属事业单位

1.农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）。

2.公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站牌子）。

3.政务（便民）服务中心。

4.社会治安综合治理中心。

5.文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）。

6.综合行政执法队。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2043.70万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2043.70万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2043.70万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算2043.70万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2018.70万元，占98.78%；项目支出25.00万元，占1.22%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出2043.70万元，包括：一般公共服务支出1292.59万元、社会保障和就业支出242.48万元、卫生健康支出72.47万元、农林水支出328.88万元、住房保障支出107.28万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出2018.70万元，比2023年预算增加46.74万元，增长2.37%，增长的主要原因是人员经费标准提高，公用经费增加。

其中：人员经费支出1745.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出272.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是增加北山林区管护项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是北山林区管护经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1292.59万元，比2023年预算增加88.96万元，主要原因是人员经费标准提高。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为17.24万元，比2023年预算减少2.19万元，主要原因是退休人员减少一名。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为144.95万元，比2023年预算减少20.54万元，主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费功能科目单独分类预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为72.47万元，比2023年预算增加72.47万元，主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费功能科目单独分类预算。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为4.20万元，比2023年预算增加1.22万元，主要原因是人员经费标准提高。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为3.62万元，比2023年预算增加2.34万元，主要原因是人员经费标准提高。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为72.47万元，比2023年预算增加8.45万元，主要原因是人员经费标准提高。

8.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为303.88万元，较2023年预算无增减变化。

9.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是增加北山林区管护经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为107.28万元，比2023年预算减少103.97万元，主要原因是2024年住房公积金个人缴费功能科目分类为2010301（行政运行）。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.50万元，较2023年预算无增减变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算无增减变化。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费5.50万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.50万元），较2023年预算无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制培训费，压减相应支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制会议费，压减相应支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费246.62万元，较2023年预算增加64.43万元，增长35.36%，增长的主要原因是公用经费标准提高。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额70.55万元，其中：政府采购货物预算37.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算33.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额70.55万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1035.09万元。其中：办公用房4196.38平方米，价值757.93万元。预算单位共有公务用车2辆，价值80.20万元。2024年拟采购固定资产约32.00万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：北山林区管护费

1、项目概况：柳湖镇管护的北部面山林区是中心城区的重要生态屏障，涉及管护面积5451.57亩。在进入防火季，镇政府高度重视，督促北山沿线的村社雇佣护林人员，按照人均约500亩面积开展护林防火巡查，并组建由村社干部群众成立不少于15人的灭火队伍，配备必要的灭火器材，在日常开展演练培训，提高灭火技能。加强林区火灾隐患治理，针对进山入林的岔路口，布设林区隔离带，严禁闲散人员进入林区引发森林草原火灾。

2、立项依据：根据《森林草原防火条例》和省、市、区发布的《防火禁火命令》等法律法规、文件要求开展防火巡查、火灾隐患治理、防火宣传教育、森林草原防灭火应急演练等工作。

3、实施主体：平凉市崆峒区柳湖镇人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年10月至2025年5月

6、年度预算安排：25万元

7、预期总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”的方针，全面推进防灭火一体化，持续优化体制机制，压紧压实防控责任，深化源头治理，加强基础建设，提升队伍能力，有效防范森林草原火灾，巩固生态建设成果。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控工作重视程度不够，预算绩效监控未形成常态化意识。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效管理的专业水平有待进一步提高，业务干部理论知识不够，实际工作经验不够。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随决算进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平凉市崆峒区柳湖镇人民政府

2024年1月26日

附件：1.平凉市崆峒区柳湖镇人民政府2024年单位预算公开表

           2.平凉市崆峒区柳湖镇人民政府2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

                                                       备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

                                                        备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

           备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

                                                          备注：无内容应公开空表并说明情况。