2025年平凉市崆峒区崆峒镇人民政府预算公开
2025年平凉市崆峒区崆峒镇人民政府预算公开
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一）推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度落实，加强纪检监察工作，深化名项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)贯彻落实党中央、国务院及各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新民尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平:深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
(三)组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境;指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务:完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
(四)推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设；推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感;落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空同布局，实现基本公共服务全覆益。
(五) 维护社会安全稳定。落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作；建立党的建设、综治管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设。强化信访和矛盾纠纷调解工作；推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势；强化对区域内执法力量的统一指挥，加强对派驻机构的指挥协调。
(六)领导基层自治，加强村民委员会建设。推进村民自治，健全自治平台，组织村民和各类组织参与村杜建设和管理。推进村务公开、财务公开；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
（七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
机关内设机构
1.机构情况：平凉市崆峒区崆峒镇人民政府是一级行政预算单位，实行独立核算，经费由区财政全额拨款，执行行政单位会计制度，内设四个办公室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）；下属四个事业中心，分别是农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、文化旅游事业发展中心、综合执法队。
2.人员及编制情况：崆峒镇政府核定行政编制21个，机关工勤编制2个，事业编制28个。2025年1月实际在岗人数110名，其中行政人员22人、工勤6人、事业人员82人，退休人员13人，遗属3人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算1992.57万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算1992.57万元。包括：一般公共预算收入1992.57万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元，占0%；上年结转收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2025年支出预算1992.57万元。其中：基本支出1992.57万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出1992.57万元，包括：一般公共服务支出1992.57万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出1992.57万元，比2024年预算增加26.97万元，增长1.37 %，增长的主要原因是年内人员增加，公用经费、工会会费及人员工资等增加。
其中：人员经费支出1716.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费支出275.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费、福利费。
（二）项目支出
2025年本单位未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务支出 2025年预算数为1255.01万元，比 2024年预算增加14.95万元，增长1.21 %，增长的主要原因是年内人员增加，公用经费、工会会费及人员工资等增加。
2.社会保障和就业支出2025年预算数为231.49万元，比 2024年预算增加8.41万元，增长3.77%，增长的主要原因是年内人员增加，人员社保支出增加。
3.卫生健康支出2025年预算数为71.64万元，比 2024年预算增加2.26万元，增长3.26%，增长的主要原因是年内人员增加，人员社保支出增加。
4.农林水支出2025年预算数为327.84万元，比 2024年预算减少2.1万元，减少0.64%，减少的主要原因是部分村村务监督员未配备到位，村社干部工资支出减少。
5.住房保障支出2025年预算数为106.58万元，比 2024年预算增加3.44万元，增加3.34%，增长的主要原因是年内人员增加，人员住房公积金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算 3.9万元，较2024年预算无变化。
1.无因公出国（境）费用；
2.无公务接待费；
3.公务用车购置及运行维护费3.9万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费3.9万元），较2024年预算无变化。
（二）培训费预算情况说明
4.无培训费。
（三）会议费预算情况说明
5.无会议费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费257.93万元，较2024年预算减少11.86万元，下降4.39%，上升的主要原因是过“紧日子”，减少非必要公用经费支出。
七、政府采购安排情况
2025年，政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。
2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额19万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1614.34万元。其中：办公用房9100.11平方米，价值1323.72万元。共有公务用车1辆，价值10.43万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约14.4万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.2024年预算绩效目标管理情况：2024年度将本单位整体运行费用纳入预算绩效目标管理，目的是提高财政资金使用效益和管理水平，完善财务制度，加强基础管理工作，优化完善各项工作流程，提高工作效率和质量。
2.2024年绩效运行监控管理：本单位绩效运行监控主要采取自行监控和行业部门重点监控两种方式，针对绩效监控工作，我单位精心组织、周密部署，将绩效监控工作列入重要议事日程，并制订了具体措施，明确了分工，将绩效运行跟踪监控工作落到实处，并积极与财政部门沟通协调，及时反映监控中的有关问题，共同促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。
3.2024年绩效评价管理：制定具体评价工作实施方案，依据实施方案、评价方法、指标和评价标准计算评价结果，按照规定的格式撰写绩效评价报告，提供佐证材料，按期完成绩效评价。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：