2025年平凉市崆峒区人民政府东关街道办事处预算公开

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

2025年平凉市崆峒区人民政府东关街道办事处预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

       东关街道负责贯彻落实党中央关于城市社区工作的方针政策和省委、市委、区委部署要求，把坚持和加强党中央对城市社区工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

（一）贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

（二）加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党；推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，负责指导辖区内新领域、新业态 、新群体党建工作；全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。

（三）加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章开展工作。

（四）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。

（五）负责辖区内城市管理、人口管理、环境综合整治、生态环境保护、社会管理等工作，统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

（六）领导社区居委会工作，指导业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（七）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

  二、机构设置情况

（一）机关内设机构

东关街道行政编制16名，工勤编制2名。设党工委书记1名，人大工委主任1名，主任1名（兼副书记），副书记1名，纪工委书记（监察室主任）1名，副主任3名，武装部长1名。组织委员兼任党建工作办公室主任。设下列股级内设机构：

（一）综合办公室。负责街道党工委、人大、办事处日常工作和宣传思想、意识形态、精神文明建设、权责清单建设和统一战线、民族宗教、档案管理、机关后勤等工作。

（二）党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设和志愿服务工作；负责辖区内混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；负责工会、共青团和妇联等群众团体工作。

（三）公共管理办公室。负责民政、低保优抚、社区养老、家政、社保医保、住建物业、残联、老龄等管理服务工作；负责城市建设和基础设施建设的配合协调工作，编制公共服务设施规划并组织实施；负责统计、生态环境保护等工作。

（四）公共安全办公室。负责建立本辖区公共安全预警机制和应急预案；负责平安创建、综治维稳、信访、矛盾纠纷化解、禁毒、反邪教、扫黑除恶等工作；负责应急救援、防灾减灾、人民防空、安全生产和消防安全等公共安全事件的协调处置工作；负责救灾物资的保障维护和调配使用工作等。

设人民武装部，不计入机构个数。

（二）直属事业单位

 设下列事业单位，编制共49名：

（一）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站），副科级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制7名，设主任1名。负责受理办理社会保障、社会救助、社会保险、卫生健康等政务服务事项，推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革工作；负责退役军人服务工作；负责指导社区便民服务网点建设；负责“12345”政务服务热线转办受理工作。

（二）社会治安综合治理中心，副科级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制7名，设主任1名。负责社会治安防控措施的落实；承担社会公共安全网格化管理服务、开展社会治安形势研判、动态检测及综治信息系统维护工作等。

（三）社区服务中心，副科级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制27名，设主任1名。负责社团组织管理工作，配合区级部门做好市场监管、环境卫生、道路交通等方面事务性工作；负责社会福利和慈善事业服务、居民就业信息服务等工作；承担文物古迹普查保护、非物质文化遗产保护传承开发工作，协调辖区内文化体育活动、文艺演出的服务保障工作；负责文化阵地维护、组织开展群众性文体活动工作等。

（四）综合执法队，正科级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设队长1名（正科级）、副队长1名（副科级）。负责辖区内应急救援、安全生产、防灾减灾、消防安全、联合检查等工作；配合做好辖区内文化市场、生态环境、绿化、规划等领域综合行政执法工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算2506.6万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2506.6万元。包括：一般公共预算收入2506.6万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算 2506.6万元。其中：基本支出2506.6万元， 占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2506.6万元，包括：城乡社区支出2073.29万元，卫生健康支出73.59万元，社会保障和就业支出250.98万元，住房保障支出108.75万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2506.6万元，比2024年预算增加241.82万元，增长10.68%，增长的主要原因是在职人员工资增加。

其中：人员经费支出2270.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出236.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

  2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算一致。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为250.98万元，比 2024年预算增加0.88万元，主要原因是在职人员工资增加。

2.卫生和健康支出2025年预算73.59万元，比 2024年预算增加0.96万元，主要原因是在职人员工资增加。

3.城乡社区支出2025年预算为2073.29万元，比 2024年预算增加244.21万元，主要原因是在职人员工资增加。

4.住房保障支出2025年预算108.75万元，比 2024年预算增加1.3万元，主要原因是在职人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算一致。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算一致。

2.公务接待费,0万元，与2024年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年预算一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费235.46万元，较2024年预算减少8.62万元，下降3.5%，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额33万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额33万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1291.94万元。其中：办公用房5583.36平方米，价值1067.39万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约25万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位2025年未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）国有资本经营预算支出情况

本单位2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的46%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的46%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门（单位）整体支出13个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0   个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.2025年平凉市崆峒区人民政府东关街道办事处预算公开表.xlsx

          2.2025年平凉市崆峒区东关街道办事处整体支出绩效目标表.xlsx