2025年平凉市崆峒区人民代表大会常务委员会办公室预算公开

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

2025年平凉市崆峒区人民代表大会常务委员会办公室公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持区人民代表大会代表的选举；

（三）召集区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项:    

（五）根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下级人大不适当的决议和本级人民政府不适当的决定和命令；

（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免和“一府两院”正职领导人不能担任职务时决定代理人选；

（九）决定任免区人民政府组成部门主要负责人，任免法院、检察院副职领导和审判员、审委会委员、检察员、检委会委员等法律职务；

（十）在区人民代表大会闭会期间，决定撒销政府个别副职领导人和由它任命的本级人民政府的其他组成人员以及法、检两院由其任命的人员的职务；

（十一）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十二）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

崆峒区人大常委会是崆峒区人民代表大会的常设机关，内设办公室、法制监察民侨工作委员会、预算工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

崆峒区人大常委会下设平凉市崆峒区人大事务服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算965.02万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算965.02万元。包括：一般公共预算收入965.02万元，占100%。政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算965.02万元。其中：基本支出852.42万元， 占88.33%； 项目支出112.6万元，占11.67%。上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出965.02万元，包括：一般公共服务支出731.76万元，社会保障和就业支出148.63万元、卫生健康支出34.68万元、住房保障支出49.94万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出852.42万元，比2024年预算增加46.29   万元，增长5.74%，增长的主要原因是在职人员增加、工资调标等引起工资、奖金等增涨。

其中：人员经费支出784.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出68.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算112.6万元，比2024年预算减少5万元，减少4.25%，减少的主要原因是日常政务经费压减5万。

保障运转经费3个，主要是：会议费、代表活动经费、日常政务经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025年预算数为731.76万元，比2024年预算增加24.89万元，增加3.52%，主要原因是2025年预算在职人员增加，各类支出相应增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为148.63万元，比2024年预算增加10.7万元，增加7.76%，主要原因是2025年预算在职人员增加，各类支出相应增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为34.68万元，比2024年预算增加2.35万元，增加7.27%，主要原因是2025年预算在职人员增加，各类支出相应增加。

4.住房保障支出2025年预算数为49.94万元，比2024 年预算增加3.35万元，增加7.19%，主要原因是2025年预算在职人员增加，各类支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.8万元，较2024年预算减少1.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.8万元），比2024年预算减少1.2万元，下降60%，下降的主要原因是公务出行减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费44.6万元，比2024年预算增加14.6万，增长48.67%，主要原因是预计2025年加大对区人大代表、区、乡人大工作人员的培训覆盖面。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费75万元，比2024年预算增加4万元，主要原因是公用经费支出中常委会会议费4万元列入会议费总计。

机关运行经费127.89万元，比2024年预算减少44.63万元，减少25.87%，减少的主要原因是2025年培训费未列入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额16.1万元，其中：政府采购货物预算4.7万元，政府采购服务预算11.4万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为184.41万元。预算单位共有公务用车1 辆，价值18.98万元。上年末无形资产金额为28.5万元。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：区级专项：2024年代表活动经费

1、项目概况：人大代表活动经费项目旨在支持和保障区人大代表依法履行代表职务

2、立项依据：《关于加强新时代人大工作的意见》（平发〔2020〕12号）

3、实施主体：崆峒区人民代会大会常务委员会办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：主要用于代表培训、开展集中视察和专题调研、建议意见办理督办等活动经费，包括交通费、误工补助、培训费和差旅费等。

6、年度预算安排：36.6万元

7、预期总体目标：有效保障开展代表视察、检查、调研等活动的经费；开展代表培训，提升代表履职能力。

项目名称：区级专项：2024年会议费

1、项目概况：会议费项目，是根据区人大常委会的职能职责设立，是坚持人民代会大会制度的具体表现，该项目主要内容是按照法律规定组织召开区人民代会大会。

2、立项依据：《平凉市崆峒区党政机关会议费管理办法》

3、实施主体：崆峒区人民代会大会常务委员会办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：用于召开2024年区十九届人大五次会议所需各项经费，预计2025年12月实施。

6、年度预算安排：71万

7、预期总体目标：保障会议期间代表餐饮、住宿、会议室使用、资料印刷及代表误工补助等费用。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个。开展1-9月绩效运行监控项目4个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已按照规定随部门决算报送财政并将在决算公开时随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.2025年崆峒区人大常委会办公室预算公开表.xls

附件2.2025年崆峒区人大常委会办公室整体支出绩效目标表.xlsx

附件3.2025年崆峒区人大常委会办公室项目绩效目标表.xlsx