2025年平凉市崆峒区人民政府西郊街道办事处预算公开
目 录
第一部分部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
西郊街道负责贯彻落实党中央关于城市社区工作的方针政策和省委、市委、区委部署要求，把坚持和加强党中央对城市社区工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：
（一）贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
（二）加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党；推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，负责指导辖区内新领域、新业态 、新群体党建工作；全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。
（三）加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章开展工作。
（四）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科级、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。
（五）负责辖区内城市管理、人口管理、环境综合整治、生态环境保护、社会管理等工作，统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。
（六）领导社区居委会工作，指导业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
（七）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷。
（八）动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
西郊街道设4个内设机构：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
西郊街道下属4个事业单位：党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、社会治安综合治理中心、社区服务中心、综合执法队。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算2917.42万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算2917.42万元。包括：一般公共预算收入2917.42万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元；上年结转收入0.00万元；其他收入0.00万元。
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（二）支出预算
2025年支出预算2917.42万元。其中：基本支出2917.42万元，占100 %；项目支出0万元；上年结转0万元。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出2917.42万元，包括：社会保障和就业支出291.93万元、卫生健康支出85.20万元、城乡社区支出2414.04万元、住房保障支出126.25万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出2917.42万元，比2024年预算增加450.92万元，增长18.28%，增长的主要原因是人员经费和公用经费增加。
其中：人员经费支出2631.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出286.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，与2024年持平。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障就业支出2025年预算数为291.93万元，比2024年预算增加6.93万元，主要原因是养老保险及职业年金基数增加。
2.卫生健康支出2025年预算数为85.2万元，比2024年预算增加1.64万元，主要原因是医疗保险基数增加。
3.城乡社区支出2025年预算数为2414.04万元，比2024年预算增加439.85万元，主要原因是公用经费增加及社区专职工作者、临聘人员、网格员工资和社会保险费增加。
4.住房保障支出2025年预算数为126.25万元。比2024年预算增加2.49万元，主要原因是人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.00万元，与2024年预算持平。
1.因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算持平。
2.公务接待费0.00万元，与2024年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2024年预算持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.00万元，与2024年预算持平。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0.00万元，与2024年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费266.79万元，较2024年预算增加3.69万元，增长1.40%，增长的主要原因是维修（护）费用增加。
七、政府采购安排情况
2025年，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.00万元。
2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为762.80万元。其中：办公用房3868.09平方米，价值531.38万元。共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约15.00万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）国有资本经营预算支出情况
2025年国有资本经营未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出开展了预算事前绩效评估，编制了部门整体支出绩效目标表，按规定随年度预算一并公开。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，单位整体支出绩效正常,项目支出绩效监控发现上半年项目支出进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，单位整体支出绩效正常,项目支出绩效监控发现前三季度项目支出进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快项目支出进度，年底执行率达到100%。。
3.绩效自评开展情况。2024年度，对单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位按照年初计划圆满完成全年各项工作任务。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。