2025年中国共产党平凉市崆峒区委员会统一战线工作部预算公开
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
2025年中国共产党平凉市崆峒区委员会统一战线工作部预算公开
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
1.贯彻执行中央和省、市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规及区委对统一战线工作的重大决策部署，向区委全面反映统一战线情况，提出开展工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，监督检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2.负责联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，及时通报情况，反映意见和建议，贯彻落实好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4.贯彻落实党的民族宗教工作基本方针和政策，拟订民族宗教工作的政策和措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教事务。
5.组织对全区少数民族问题的调查研究，加强对全区少数民族企业和清真食品的管理，协助有关部门加强对少数民族流动人口的管理，协调处理民族关系中发生的问题，保障少数民族的合法权益，全面促进民族事业发展。研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面问题并提出政策建议，参与拟订少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻、出版的政策措施，协调或配合有关部门处理相关事宜。
6.保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。承担宗教工作行政许可和非行政许可审批事项受理、办理工作。负责穆斯林朝觐工作。
7.联系少数民族代表人物和宗教界上层人士。协助有关部门做好少数民族干部工作和宗教界代表人士推荐，负责组织开展宗教工作“三支队伍”培训工作。
8.会同有关部门做好民族宗教领域意识形态工作。承担民族宗教领域舆情收集、研判和处置工作，提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教领域中影响社会稳定的重大问题和突发事件的预警、应急工作。抵御境外利用宗教进行渗透。
9.指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，协调指导宗教团体在宪法、法律、法规和政策允许的范围内，按照各宗教特点、仪规和宗教团体章程开展工作。
10.调查研究并反映非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，积极开展思想政治工作。
11.开展港澳台海外统战工作。贯彻执行中央和省、市对台工作方针、政策，协调全区对台工作，做好台胞、台属有关工作。指导区归侨侨眷联联合会做好有关工作。
12.贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系侨界代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
13.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
14.负责开展统一战线宣传工作。
15.承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
崆峒区委统战部内设办公室、党派股、统战股、民族宗教股、4个股室，核定行政编制14名，工勤编制2名，下属事业单位财政全额拨款事业编制10名。现有干部职工26人，其中副县级1人，正科级4人，副科级7人，科员5人，事业管理人员6人，机关工勤3人。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算578.60万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算578.6万元。包括：一般公共预算收入578.6万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（二）支出预算
2025年支出预算578.60万元。其中：基本支出419.44万元， 占 72.50 %； 项目支出159.16万元，占27.50%； 上年结转0万元， 占0%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出578.6万元，包括：一般公共服务支出472.59万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、卫生健康支出17.73万元、社会保障和就业支出62.45万元、住房保障支出25.83万元，其他支出0万元。具体安排情况如下：
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（一）基本支出
2025年基本支出419.44万元，比2024年预算增加0.41万元，增长0.1%，基本无变化。
其中：人员经费支出387.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出31.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算159.16万元，比2024年预算减少566万元，减少78.05%，减少的主要原因是2025年财政开源节流，要求资金调配效率提高，大幅压减区级专项。保障运转经费1个，主要是项目1、民族宗教工作经费；项目2、创建全国民族团结进步示范区经费。
其他项目2个。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2025年预算数为472.59万元，比2024年预算基本持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。
1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。
2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2024年预算无变化。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2024年预算无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费31.67万元，较2024年预算减少1.42万元，下降4.3%，下降的主要原因是开源节流，大幅压减支出。
七、政府采购安排情况
2025年，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算3 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。
2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为113.29万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.9万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门/单位2025年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：民族宗教工作经费
1、项目概况：民族宗教日常业务工作费用以及处理宗教领域矛盾纠纷问题等工作费用。
2、立项依据：区财预[2025]1号文件。
3、实施主体：崆峒区委统战部。
4、实施周期：12个月。
5、实施计划：见绩效目标表。
6、年度预算安排：10万元。
7、预期总体目标：促使民族宗教工作部门更好履行职责，切实解决民族宗教工作中的重点、难点、热点问题，协调落实民族宗教工作目标、规划、任务，实施好中央和省市安排的各项民族宗教工作任务，维护民族团结、宗教和谐。
项目名称：创建全国民族团结进步示范区经费
1、项目概况：打造构筑中华民族共有精神家园阵地、传承保护中华优秀传统文化长廊、民俗文化展览室，不断加强红色文化宣讲，有效铸牢中华民族共同体意识的创建全国民族团结进步示范区经费。
2、立项依据：区财预[2025]1号文件。
3、实施主体：崆峒区委统战部。
4、实施周期：12个月。
5、实施计划：见绩效目标表。
6、年度预算安排：20万元。
7、预期总体目标：完整准确把握、全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，打造构筑中华民族共有精神家园阵地、传承保护中华优秀传统文化长廊、民俗文化展览室，不断加强红色文化宣讲，增强文化自信和文化认同，促进各民族交往交流交融，使“四个与共”“五个认同”意识更加牢固，着力构筑中华民族共有精神家园，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。
（四）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 5个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年财政资金异常紧张，造成资金拨付困难，工作开展难度大，通过部门整体支出绩效监控发现的问题，一是绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。二是虽然本单位定期对绩效控制进行检查自查，发现问题并督促整改，但缺少专业培训，不能经常性、系统性的对项目管理、绩效管理进行专业的业务培训。
开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：通过项目支出绩效监控发现我单位和财政局的衔接工作不到位，不够具体，资金拨付缓慢，10月将进一步加强协调，推动项目工作有序进行。
绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是强化责任担当。在项目实施过程中，形成层层抓落实的工作机制，严格按项目进度抓好工程建设进度。二是强化工作合力。对构筑中华民族共同体意识专项资金项目进行绩效评价，切实发挥资金使用效益作用；加强和财政部门衔接沟通，保证资金拨付进度。三是强化督导检查。在平时工作中加强督查检查、跟踪指导，在项目建设过程中，严格按照项目批复及规划要求修建，坚持高标准、严要求，保持抓建项目的力度不减、劲头不松，保质保量完成项目建设任务。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已全部报送并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标16个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件2.2025年统战部预算公开整体支出绩效目标表.xlsx