2025年平凉市崆峒区总工会预算公开
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
2025年平凉市崆峒区总工会预算公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕区委、区政府的工作大局和市总工会的工作部署，贯彻落实全区工会代表大会和全委会会议确定的任务和作出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。
2.依照法律和《中国工会章程》，协助各级党组织加强对工会组织和工会工作的领导，指导全区工会工作。
3.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；对职工合法权益方面的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。
4.参与对侵犯职工合法权益的重大事件、职工重大伤亡事故的调查并提出处理意见；参与和谐劳动关系构建活动有关工作。
5.研究制定全区工会的组织制度和民主制度，指导各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度。
6.研究指导工会自身改革和建设；负责对全区产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进；负责组织指导全区职工技能素质提升和工会工作信息化建设。
7.协助各级党组织管理工会干部，研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。
8.协助区委、区政府做好区级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级、市级、区级五一劳动奖状、五一劳动奖章、“工人先锋号”的推荐、评选、表彰和管理工作。
9.负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作。
10.负责全区工会对外联络、交流工作和工会女职工工作。
11.承担区委、区政府及平凉市总工会交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
平凉市崆峒区总工会为群团组织，为参照公务员法管理单位，核定行政编制5名(含平凉市崆峒区总工会经费审查委员会，设主任1名),工勤编制1名。设主席1名(兼职)、常务副主席1名（正科级）、副主席2名（副科级）、兼职副主席2名。平凉市崆峒区总工会职工服务中心为财政全额拨款事业单位，核定财政全额拨款事业编制4名。
平凉市崆峒区总工会现有干部职工8人，其中参照公务员法管理5人，事业干部3人，退休人员6名，财政供养遗属2名。
根据上述职责，平凉市崆峒区总工会内设4个职能股室，包括：
办公室。负责机关党的建设、机关管理、工会工作督促检查、机关财务管理、工会经费和资产管理等工作。
基层组织和宣传教育部。负责工会基层组织建设和会员会籍管理、基层工会规范化建设、职工（农民工）培训和意识形态管控引导、职工文体活动、“网上工会”建设及信息宣传报道等工作。
劳动关系和社会联络部。负责构建和谐劳动关系、推进企业民主管理、开展集体协商、社会联络等工作。承担区厂务公开领导小组日常工作。
法律保障和经济技术部(加挂经费审查和女职工委员会办公室牌子)。负责维护职工合法权益、指导劳模创新、职工创新、班组创新、参与经济建设、开展劳动竞赛、促进安全生产及工会经费审查审计、维护女职工权益等工作。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算156.07万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算156.07万元。包括：一般公共预算收入156.07万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2025年支出预算156.07万元。其中：基本支出156.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出156.07万元，包括：一般公共服务支出115.68万元、社会保障基金支出24.28万元、卫生健康支出6.54万元、住房保障支出9.57万、公用经费支出13.52万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出156.07万元，比2024年预算减少15.3万元，下降8.92%，下降的主要原因是财政预算资金紧张，缩减开支。
其中：人员经费支出142.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出13.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（二）项目支出
2025年本部门无项目
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元。
1.无因公出国（境）费用。
2.无公务接待费用。
3.无公务用车购置及运行维护费用。
（二）培训费预算情况说明
4.无培训费。
（三）会议费预算情况说明
5.无会议费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费13.52万元，与2024年相比增加1.32万元，增长1.08%，增长的主要原因是办公开支增加。
七、政府采购安排情况
2025年，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.5万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年无政府性基金预算收支
（二）非税收入情况
2025年本部门无非税收入
（三）重点项目情况
2025年本部门无项目
（四）国有资本经营预算支出情况
2025年未安排国有资本经营预算支出
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为58.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的75%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为83.33%。“双监控”发现存在的问题是绩效评价制度和流程建设还需进一步完善。下一步将继续加强项目日常监管，确保按时完成项目预期绩效目标。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政局。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。