2025年平凉市第二人民医院预算公开

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复和计划生育服务功能，提供24小时急危重症（院前急诊急救）诊疗服务，重大疑难病的接治转诊。接受下级医疗卫生机构的转诊，与上级医院建立经常性的业务关系，开展双向转诊。

（二）科学规范内部管理机制，实施医务人员规范化培训、临床科目设置、人员梯队建设与推动医疗质量持续改进的工作。

（三）承担政府指令性任务。承担建立与完善以乡镇卫生院为基础的农村三级医疗卫生服务网络工作；承担传染病的发现、报告、救治、预防等任务；承担本区域内突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作；开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动；完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作；临床医学教育及科研。

（四）承担医学院校医学生的临床教学和学习任务，承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

（五）开展卫生技术人员的继续医学教育工作。

（六）支持鼓励医务人员参与开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，开展临床科研创新及科技成果临床应用；指导区内基层医疗卫生单位做好社区治疗、预防保健、康复和精神卫生等工作。

（七）承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

平凉市第二人民医院为正科级财政差额拨款事业单位，隶属于平凉市崆峒区卫生健康局，医院现有在职职工852人，离退休250人。正高27人（全省有效19名，基层有效8名），副高102人（全省有效82名，基层有效20名）人，中级103人。编制床位800张，设内、外、妇、儿、门诊、急诊、重症医学科、中医、康复等18个一级临床科室，30个二级临床科室，设有放射、检验、超声、介入等14个医技科室，20个职能科室。设有卒中中心、创伤中心、胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心5个临床救治中心。建成病理、检验、影像、心电、消毒供应中心5个区域医学诊断中心。与天津医科大学口腔医院、天津市安定医院、中国医学科学院血液病医院、武威市人民医院等建成对口帮扶单位。有省级学科学术带头人2人，省级优秀专家1人，享受政府特殊津贴2人，市“222”创新人才5人，市级学科学术带头人15人，市科技优秀人才2人，市优秀名中医2人。有普外科、骨科、放射科3个市级重点学科。有呼吸内科、肾病内科、泌尿外科3个省卫健委确定的县级医院重点学科，是平凉市医学会普外、呼吸、泌尿、检验、内分泌5个医学分会的主任委员单位。是平凉市生殖医学专业、高血压专业、血液透析中心3个医疗质量控制中心。医院总占地面积2.28万平方米，医疗用房总建筑面积4.8万平方米。年接诊30万人次，收治住院患者2.7万人次，完成各类手术4000余台次。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2536.56万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2536.56万元，均为一般公共预算收入。

（二）支出预算

2025年支出预算2536.56万元，均为基本支出。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2536.56万元，包括：卫生健康支出1898.02万元、社会保障和就业支出426.74万元、住房保障支出211.8万元。具体安排情况如下：

2025年一般公共预算支出均为基本支出，比2024年预算减少30.53万元，下降1.19%，下降的主要原因是预计职工人数较2024年减少。基本支出均为人员经费支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

（三）支出功能分类说明

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为1898.02万元，比2024年预算减少30.9万元， 主要原因是人员流动引起的人员工资财政拨款减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为3.14万元，与2024年预算持平；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为282.4万元，比2024年预算增加0.17万元，基本持平；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为141.2万元，比2024年预算增加0.08万元，基本持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（2210201项）2025年预算数为211.8万元，比2024年预算减少0.13万元，主要原因是人员流动引起的财政拨款津贴补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.无因公出国（境）费。

2.无公务接待费。

3.无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额5345.2万元，其中：政府采购货物预算5175.2万元，政府采购服务预算170万元。

2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额5345.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为41793万元。其中：办公用房55335.73平方米，价值18798万元。共有公务用车5辆，价值172万元。单价20万元以上的设备价值17627万元。2025年拟采购固定资产约5027.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出1个，且按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控，因单位不涉及项目预算支出，因此仅组织对单位1-6月整体支出开展绩效运行监控工作。根据财政预算绩效管理要求，单位健全完善专项资金管理、“三公”经费管理以及欠款管理等制度，强化财务监督，提升收支预算管理效率，提高资金使用效益，健全了收支预算绩效管理工作机制。

3.绩效自评开展情况。2024年单位不涉及项目预算支出，因此仅组织对单位2024年度整体支出开展绩效自评工作，自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年财政资金无年初结转结余和年末结转结余。单位在2024年度部门决算中仅反映部门整体支出绩效自评结果，单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年单位不涉及项目预算支出，因此仅组织对单位整体支出开展绩效评价工作，纳入单位预算绩效目标管理。单位整体支出绩效目标围绕基本运行情况、重点履职情况、部门综合效益、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标28个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2025年平凉市第二人民医院预算公开表.xls

附件2：2025年平凉市第二人民医院整体支出绩效目标表.xlsx