2025年平凉市崆峒区妇女联合会预算公开
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
2025年平凉市崆峒区妇女联合会预算公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
平凉市崆峒区妇女联合会是崆峒区群团组织,其主要职责是:紧密围绕区委、区政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众积极投身改革开放和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设,开发妇女人力资源,充分发挥妇女的“半边天”作用,为促进全区经济发展和社会进步、为维护改革发展稳定的大局服务。代表全区妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向区委、区政府反映社情民意,提出对策建议。参与有关妇女儿童政策和规划的拟定,坚持维护妇女儿童的合法权益。指导乡镇、街道、崆峒文化旅游示范区妇联及区直单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。联系女民营企业家协会开展工作,并给予指导,承办区委和上级交办的其他工作任务等。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
2025年区妇联共有一级预算单位1个，为正科级设置，内设办公室、发展股、家庭儿童股、权益股4个股室，下设股级事业单位1个、妇女儿童服务中心。核定行政编制6名，下属事业单位妇女儿童服务中心核定事业编制2名，年初实有干部11名（行政干部6名、事业干部2名、挂职副主席1名、公益岗1名、西部计划1名）。
（二）参照公务员法管理单位
平凉市崆峒区妇女联合会隶属崆峒区委，单位实行独立核算，行政经费由区财政全额拨付，属于一级预算单位，执行行政单位会计制度，设主席1名，副主席2名,2025年初实有人员9名,行政人员6名、事业干部2名，挂职副主席1名。
（三）直属事业单位
区妇联无直属事业单位
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算136.53万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算136.53万元。（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入136.53万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（二）支出预算
2025年支出预算136.53万元。其中：基本支出126.53万元，占92.68%；项目支出10万元，占7.32%；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出136.53万元，包括：一般公共服务支出105.98万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出17.16万元、住房保障支出7.93万元、卫生健康支出5.46万元、节能环保支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、转移性支出0万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出126.53万元，比2024年预算增加13.82万元，增长12.26%，增长（下降）的主要原因是2025年初区妇联在编在册人员8人，2024年初区妇联在编在册人员7人，人员类经费增加。其中：人员经费支出114.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出12.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2024年预算减少5万元，减少33.33%，减少的主要原因是基本支出中公用经费减少，因此申请了区级专项：工作经费。
保障运转经费1个，主要是项目区级专项：2025年工作经费，落实全区女性人口平均1元工作经费。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。
1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：区妇联无因公出国（境）费用。
2.公务接待费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：区妇联无公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：区妇联无公务用车。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.15万元，比2024年预算增加0.15万元，上升100%，上升的主要原因是：区妇联有培训费用。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0.20万元，比2024年预算增加0.20万元，上升100%，上升的主要原因是：区妇联有会议费用。
机关运行经费10.82万元，比2024年预算增加2.85万元，增长35.76%，增长的主要原因是：财政预算增加。
七、政府采购安排情况
2025年，政府采购预算总额2.34万元，其中：政府采购货物预算2.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.06万元。
2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为19.2043万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”
（二）非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”
（三）重点项目情况
选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称：区级专项：2025年工作经费
1、项目概况：落实全区女性人口平均1元工作经费
2、立项依据：平凉市崆峒区妇女联合会关于申请解决落实妇女工作经费的请示（崆妇发（2017）12号）
3、实施主体：平凉市崆峒区妇女联合会
4、实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日。
5、实施计划：全年根据工作需要开展巾帼志愿阳光行动、落实一报三刊征订工作、持续深化乡村振兴巾帼行动、深入拓展就业创业促进行动、全面推进科技创新巾帼行动、开展困难群体服务关爱活动、实施妇女儿童发展规划、开展妇女“两癌”免费检查、做好“两癌”患病妇女救助工作、推进妇女“两癌”保险办理、深化开展家庭文明建设活动、开展其他专项工作等。
6、年度预算安排：2025年度预算安排确保系列活动正常开展。
7、预期总体目标：保障全区妇女工作正常开展。
（四）国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无其他问题。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：将按时公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。