2025年平凉市崆峒区林业和草原局（汇总）预算公开

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

                                                                 平凉市崆峒区林业和草原局（汇总）2025年单位预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 

甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。衔接、争取国家和省、市、区林业重点生态建设项目。负责天然林保护工程、退耕还林工程、三北防护林体系建设工程、陆生野生动植物保护、林业和草原违法案件查处和自然保护区建设工程以及公益林补偿、巩固退耕还林成果的总体规划、计划的编制和工作指导、检查验收。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。依法实施对林木种子的管理，指导全区林木种子、苗木基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、湿地资源调查工作。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级、地方级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用。承担“放管服”改革，行政审批制度改革等工作。

（四）负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理全区各类自然保护地。贯彻执行各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。按照事权划分，承担国家和地方公园建设管理相关工作，提出新建、调整全区各类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进全区林业和草原改革相关工作。贯彻执行集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（七）贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，负责全区林果业产业发展工作，指导果产业、花卉、森林旅游、野生动物养殖、林果产品采集加工等林果业产业建设的协调和宏观管理，拟订相关林果产业地方标准并监督实施，组织开展生态扶贫等相关工作。

（八）指导全区国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全区林业和草原系统规划财务工作，监督管理林业和草原中央、省级、市级资金、区级资金和国有资产。提出林业和草原预算内投资、国家和省市区级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施。负责全区林果业和草原建设资金的管理。协调开展全区林业和草原系统财务审计。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十）负责全区林果业宣传、科技教育培训、技术推广等工作。指导全区林业和草原人才队伍建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

平凉市崆峒区林业和草原局内设办公室、业务股、财务审计股、林政执法股4个股室。核定行政编制12名，工勤编制2人，实有行政在职人员人数11人，工勤1 人。

（二）参照公务员法管理单位

平凉市崆峒区林业和草原局下属无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

平凉市崆峒区林业和草原局下属平凉市崆峒区果业技术服务站、平凉市崆峒区林业技术工作站、平凉市崆峒区草原工作站、平凉市崆峒区森林资源防护站、平凉市崆峒区土谷堆林场5个直属事业单位。全系统核定事业编制138人，实有人数104人，退休132人（含遗属11人）。其中区土谷堆林场属于独立核算的二级预算自收自支事业单位，核定事业编制88人，实有人数59人，退休69人（含遗属7人）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2221.24万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2221.24万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2221.24万元，占29.65%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

上年结转收入0.00万元，占0%；

其他收入0.00元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算2221.24万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1888.74万元，占85.03%；项目支出332.50万元，占14.97%；上年结转0.00万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2221.24万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出321.65万元、医疗卫生与计划生育支出80.15万元、农林水支出1699.73万元、住房保障支出119.70万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出1888.74万元，比2024年预算减少167.46万元，减少8.14%，减少的主要原因是人员经费、公用经费、社会保障和就业支出及住房保障支出减少。

其中：人员经费支出1727.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出161.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算332.50万元，比2024年预算减少461.4万元，减少58.12%，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款项目数减少。

经济社会发展项目2个，分别是：① 平凉市中心城区2024年秋季-2025年春季市、区义务植树项目、②2025年生态护林员保险及装备费。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为321.65万元，比2024年预算减少11.13万元，主要原因是本年度在职职工人数减少9人，人员经费减少。

2.卫生健康支出2025年预算数为80.15万元，比2024年预算减少7.12万元，主要原因是本年度在职职工人数减少9人，人员经费减少。

3.农林水支出2025年预算数为1699.73万元，比2024年预算数减少1696.91万元，主要原因是2025年农林水支出预算数不包含上年结转数据。

4.住房保障支出2025年预算数为119.70万元，比2024年预算减少10.53万元，主要原因是本年度在职职工人数减少9人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.80万元，较2024年预算减少0.20万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费4.80万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.80万元），较2024年预算减少0.20万元，下降0.04%，下降的主要原因是本年公务用车运行维护费预算支出减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算减少0.60万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年度无培训费预算列支。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算减少0.80万元，减少100.00%，减少的主要原因是是本年度无会议费预算列支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费161.11万元，较2024年预算减少11.66万元，减少6.75%，减少的主要原因是2025年在职职工人数减少4人，机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额15798.12万元，其中：政府采购货物预算3827.99万元，政府采购工程预算11755.13万元，政府采购服务预算215万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15798.12万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15798.12万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3080.35万元。其中：办公用房247平方米，价值 3.04万元。预算部门共有公务用车4辆，价值19.38万元。单价20万元以上的设备价值49.84万元。2025年拟采购固定资产约11.99万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：平凉中心城区2024年秋季—2025年春季义务植树项目。

1.项目概况：完成平凉中心城区 2024 年秋季—2025 年春季义务植树完成工程整修和造林绿化5595 亩，共涉及7个乡镇12个行政村。栽植云杉、油松、国槐、柳树、山杏、山毛桃、红梅杏、油杏、桃等9种苗木共计35.25万株，整修道路36.4公里。

2.立项依据：《平凉中心城区2024年秋季—2025年春季义务植树工作方案》（崆办字【2024】103号）文件。。

3.实施主体：市、区行政事业单位、社会团体、中省驻平等义务植树单位。

4.实施周期：2024年10月-2025年4月。

5.实施计划：2024年秋季以工程整修为主，从10月20日到11月10日，利用20天时间全面完成工程整修任务。2025年春季栽植苗木，确保4月底前，全面完成义务植树栽植任务。

6.年度预算安排：项目总投资300万元，全部为区级预算。

7.预期总体目标：2025年4月底前完成5595亩义务植树基地建设，栽植云杉、油松、国槐、柳树、山杏、山毛桃、红梅杏、油杏、桃等9种苗木35.25万株，整修道路36.4公里。

项目名称：2025年度生态护林员人身意外伤害保险及装备费。

1.项目概况：为全区1625名生态护林员购买2025年度生态护林员人身意外伤害保险，标准为100元/人，合计16.25万元。为全区1625名生态护林员购买2025年度生态护林员装备，标准为100元/人，合计16.25万元。两项共计32.56万元。

2.立项依据：《甘肃省生态护林员管理细则（试行）》

3.实施主体：平凉市崆峒区林业和草原局

4.实施周期：2025年1月-2025年12月。

5.实施计划：生态护林员购买人身意外伤害保险，保险险种为人身意外伤害集体险，投保人数为1625人，投保期限为2025年1月1日-2025年12月31日，购买2025年度生态护林员装备，标准为100元/人，合计16.25万元。

6.年度预算安排：项目总投资32.5万元，全部为区级财政。

7.预期总体目标：统一为我区生态护林员购买人身意外伤害保险，保险险种为人身意外伤害集体险，投保人数为1625人，投保期限为2025年1月1日-2025年12月31日，投保金额为100元/人。合计资金16.25万元，覆盖率100%。为全区1625名生态护林员购买2025年度生态护林员装备，标准为100元/人，合计16.25万元，覆盖率100%。两项共计资金32.5万元。

（四）国有资本经营预算支出情况

2025年我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年绩效运行监控结果显示，本年度单位整体运行良好，支出合理合格，各项目进展良好，平凉市中心城区2023年秋季—2024年春季义务植树苗木存活率达标，以生态林打底，乡土特色经济林添色，“农光旅”互补生态产业园点睛，精心打造了生态产业互促互融示范典型；2022-2023年森林植被恢复项目按期完成建设任务；有害生物防治高效开展；生态护林员、草管员巡山巡查职能发挥良好；现代寒旱农业发展项目、崆峒区2024年果产业巩固提升扶持项目、崆峒区2024年经济林巩固提升扶持项目、崆峒区2024年果产业防灾减灾建设扶持项目完成年度目标任务并通过自查验收；林业贷款贴息按期如数发放；2022-2023年陇中地区生态保护和修复重点项目高质量完成。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效考核工作虽然取得一些成绩，但与财政部门要求还有一定差距，绩效运行工作需要进一步巩固完善，积累经验。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位绩效运行监控在部门内部无通报，在今后工作中进一步加强绩效考核工作，提升执政效能，确保各项工作落到实处。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评情况如下：2024年度本部门整体支出预算执行率得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，合计得分100分；平凉中心城区2023年秋季—2024年春季义务植树项目、崆峒区2024年果产业巩固提升扶持项目81.50万元、崆峒区2024年经济林巩固提升扶持项目118.50万元、崆峒区2024年果产业防灾减灾建设扶持项目293.90万元。没有发生资金滞留和违纪使用情况，得分值100分。

结合单位职能在财政部门设定的评价指标框架内对2025年度单位整体支出情况、平凉中心城区2024年度秋季—2025年度春季义务植树项目、2025年生态护林员保险及装备费进行了评价，并计算出各个量化指标，对公用经费、人员经费、项目经费等进行具体分析，量化分析部门资金使用绩效管理。自评结果与部门预算一致，一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度减少部门预算项目3个，压减率60%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个，整体支出1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标43个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2025年区林草局预算公开表（汇总）.xls

附件2.平凉市崆峒区林业和草原局部门整体绩效目标表（汇总）.xlsx

附件3：部门项目支出绩效目标申报表（2025年度护林员人身意外保险及装备）.xlsx

附件4：部门项目支出绩效目标申报表(平凉中心城区 2024 年秋季—2025 年春季义务植树).xlsx