2025年平凉市崆峒区西郊街道办事处西门口社区卫生服务中心预算公开

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

平凉市崆峒区西郊街道办事处西门口社区卫生服务中心为非营利性医疗机构，主要以中心为主，依托朝阳街社区卫生服务站、西新桥社区服务站、公园路社区卫生服务站、民馨家园社区卫生服务站、城西路社区卫生服务站、新湖花园社区卫生服务站承担新湖小区、公园路小区、盛和佳苑、朝阳嘉苑、天嘉家园、锦华佳苑、新湖花园、西新苑小区、西兴花园小区、利民苑小区、果园路小区、金江雅苑、景程嘉园、民馨家园、康居园、三里塬、嘉苑路、阳光公寓、澳厦丽湾、天通苑、新舒苑、天馨园民馨家园、甘沟路小区、西景园、新港湾、巨星梅苑等四十个小区2.68万居民的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务项目实施工作。

（一）负责辖区人口的常见病、多发病的诊断治疗。

（二）负责辖区内居民的传染病预防控制。

（三）负责社区康复、预防接种，儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康管理服务。

（四）负责公共场所卫生监督协管。

（五）负责计划生育技术指导。

（六）协助处置辖区内的突发公共卫生事件等。

二、机构设置情况

中心设置内科、外科、儿科、妇科、中医科、护理部、公卫科、预防接种科、心电图室、检验科、超声诊断科、药剂科、体检中心、综合办公室等科室。下辖城西路、西新桥、民馨家园、朝阳街、公园路、新湖花园六个社区卫生服务站。本单位在职人员编制13人，实有13人，其中：离休0人，退休 0人，遗属人员0人。临聘人员21人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年平凉市崆峒区西郊街道办事处西门口社区卫生服务中心收支总预算108.94万元。

（一）收入预算

2025年收入预算108.94万元。包括：一般公共预算收入108.94万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算108.94万元。其中：基本支出108.94万元，占100%；项目支出0万元；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出108.94万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出16.58万元、卫生健康支出84.44万元、住房保障支出7.93万元、其他支出0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出108.94万元，本单位为新成立单位，无2024年预算。

其中：人员经费支出108.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出16.58万元。本单位为新成立单位，无2024年预算。

2.卫生健康支出84.44万元。本单位为新成立单位，无2024年预算。

3.住房保障支出7.93万元。本单位为新成立单位，无2024年预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额12.46万元，其中：政府采购货物预算2.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.34万元。

2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.46万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为86.47万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约25.47万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

因本单位为新成立单位，未安排预算。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2025年平凉市崆峒区西郊街道办事处西门口社区卫生服务中心预算公开表.xlsx

附件2：2025年平凉市崆峒区西郊街道办事处西门口社区卫生服务中心整体支出绩效目标表.xlsx