2025年平凉市崆峒区东关街道办事处铁路新村社区卫生服务中心预算公开

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治。地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2.社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3.社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等

4.社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5.社区健康教育：卫生知识普及。个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6.完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

铁路新村社区卫生服务中心隶属于平凉市崆峒区卫生健康局，属公益一类全额拨款事业单位，设事业编制人员15名，中心主任1名。内设办公室、财务科、护理部、全科门诊、药械科、医技科、医保科、中医科、慢病科、免疫规划科、妇幼科、公卫科12个科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支仅包括本级预算情况。

2025年单位收支总预算233.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入。

2025年部门收支总预算233.08万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算233.08万元。包括：一般公共预算收入233.08万元，占100.00%；

（二）支出预算

2025年支出预算233.08万元。其中：基本支出233.08万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出233.08万元，包括：社会保障和就业支出36.84万元、卫生健康支出178.88万元、住房保障支出17.36万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出233.08万元，比2024年预算增加16.69万元，增长7.71%，增长的主要原因是2024年10月新进人员1名。

其中：人员经费支出233.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年我单位本年未安排项目支出。

（三）支出功能分类说明

1. 事业单位离退休费2025年预算数为0.52万元，与2024年预算一致。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为23.15万元，比 2024年预算增加1.98万元，主要原因是2024年10月新进人员1名。

3 机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为11.58万元， 比 2024年预算增加1万元，主要原因是2024年10月新进人员1名。

4.其他社会保障和就业支出2025年预算数为1.59万元， 比2024年预算增加0.13万元，主要原因是2024年10月新进人员1名。

5.城市社区卫生机构2025年预算数为178.88万元， 比2024年预算增加22.66万元，主要原因是2024年10月新进人员1名。

6.事业单位医疗2025年预算数为11.58万元， 比2024年预算增加1万元，主要原因是2024年10月新进人员1名。

7.住房公积金2025年预算数为17.36万元， 比2024年预算增加1.49万元，主要原因是2024年10月新进人员1名。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

未安排预算，一般公共预算机关运行经费为空表。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额15.60万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.60万元。

2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.60万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为633.86万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值362.98万元。2025年拟采购固定资产约74.18万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：项目自评结果为优秀，随部门决算公开报送财政部门并随决算公开同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无变化。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标21个；2025年本单位无项目支出。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2025年平凉市崆峒区东关街道办事处铁路新村社区卫生服务中心预算公开表.xlsx

附件2：2025年平凉市崆峒区东关街道办事处铁路新村社区卫生服务中心整体支出绩效目标表.xlsx