2025年平凉市崆峒区机关事务管理局预算公开

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

2025年平凉市崆峒区机关事务管理局预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职能

（1）负责制定全区机关事务管理规章制度并组织实施；

（2）负责拟定区直机关后勤体制改革并监督实施；

（3）负责区直机关事业单位国有资产配备标准的执行、使用管理和处置审核等工作；

（4）负责区直机关事业单位房地产及机关用地管理，承担办公用房规划编制、建设监督、权属登记、使用调配等工作；

（5）负责区直机关事业单位公务用车改革、车辆调配和管理工作；

（6）负责管理全区公共机构节能等工作，制定公共机构节能规划和规章制度并组织实施；

（7）负责区委、区人大、区政府和区政协机关事务管理及后勤服务保障等工作；

（8）承办区委、区政府和市机关事务管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

区机关事务管理局为区政府直属事业单位，内设办公室、资产管理股、后勤服务股、公共机构节能股、公车管理股。核定事业编制14名，现有事业编12人，编制外事业工勤5人。

三、收支总体情况

2025年部门收支总预算1362.31万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1362.31万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1359.95万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%

（二）支出预算

2025年支出预算1362.31万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出276.37万元， 占20.29%；项目支出1083.58万元，占79.52 %；上年结转0万元, 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1362.31万元，包括：一般公共服务支出1299.44万元、社会保障和就业支出34.02万元、卫生健康支出10.6万元，住房保障支出15.89万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出276.37万元，比2024年预算增加54.77万元，增长19.8%，增长（下降）的主要原因是新增5名工作人员。

其中：人员经费支出220.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 56.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1083.58万元，比2024年预算（减少）126.4 万元，减少11.6 %，减少的主要原因是项目支出减少。

保障运转经费6个，主要是1、车辆运行费及租赁费，2、机关后勤经费，3、司勤人员差率费，4、车辆更新费，5、鸿远大厦办公用房租赁费，6、广场立体停车库及办公用房租赁费。

四、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 250万元，较2024年减少50万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费 250万元（其中：公务用车购置100万元，公务用车运行维护费150万元），较2024年减少50万元。     

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算持平。

五、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1141.55万元，比2024年预算减少118.4万元，减少的主要原因是：项目支出减少。

六、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额170万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。

2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额170万元，小微企业预留政府采购项目预算金额  万元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3186.89万元。其中：办公用房5029.78平方米，价值1889.15万元。部门及所属预算单位共有公务用车54辆，价值1263.13万元。2025年度拟购置固定资产总额为100万元，主要为公务车辆，已列入政府采购预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款未安排支出。   

（二）非税收入情况

2025年本部门年初未安排预算。

（三）重点项目情况

2025年本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

九、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 9个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 9个，占本部门项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未按进度完成支出任务。开展1-9月绩效运行监控项目 9 个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未按进度完成支出任务。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出8个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随决算公开一并报送。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况， 2025年度增加（减少）部门预算项目 6个，压减25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 1 个、三级指标 1 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标  1 个、三级指标  1 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2025年机关事务管理局预算公开表.xls

附件2.整体支出绩效目标表.xlsx