2025年平凉市崆峒区人畜饮水工程服务中心预算公开

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

平凉市崆峒区人畜饮水工程服务中心是经区委、区政府于2012年9月批准成立的正科级自收自支事业单位，名称为平凉市崆峒区人畜饮水工程管理总站；2013年12月调整为副科级财政差额拨款事业单位，更名为平凉市崆峒区人畜饮水工程管理所；2019年8月调整为正科级财政差额拨款事业单位，更名为平凉市崆峒区人畜饮水工程服务中心，差补额均为60%，2020年1月差补额提升至85%，隶属区水务局管理，负责全区17个乡镇，252个行政村，7.6万户31.89万人农村人畜饮水工程的运行管护维修、农村饮用水源地的保护和水质监管工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

人饮服务中心机关内设办公室、财务股、业务股。下属泾河川、七府、庙底、周柳、颉河、寨河、杨庄、草峰、索罗、峡门、上杨、桂井、安国净水厂13个水厂。人饮服务中心现有工作人员110人，核定事业编制49名，实际在岗人数47人，空编2名，其中，事业管理人员6人、专业技术人员12人，工人29人;临时聘用人员63人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位为财政差额补贴事业单位，未按照公务员法管理。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算456.24万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算456.24万元。包括：一般公共预算收入456.24万元，占100.00%；政府性基金预算收入0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算456.24万元。其中：基本支出456.24万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出456.24万元，包括：社会保障和就业支出80.51万元、农林水支出335.47万元、住房保障支出40.26万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出456.24万元，比2024年预算增加1.27万元，增长0.28%，增长的主要原因是人员调资。

其中：人员经费支出456.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费支出0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

本单位无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为80.51万元，比2024 年预算增加0.22万元，主要原因是：2025年人员调资。

2.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为335.47万元，比2024年预算增加0.94万元，主要原因是：2025年人员调资。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为40.26万元，比2024 年预算增加0.11万元，主要原因是：2025年人员调资。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是本单位无此项费用。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00 %，增长的主要原因是本单位无此项费用。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是本单位无此项费用。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是本单位无此项费用。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是本单位无此项费用。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是本单位无此项费用。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产7368.75万元，无形资产44.03万元，公共基础设施2459.29万元。其中：办公用房1359平方米，价值166.42万元。预算部门共有特种专业技术用车1辆，价值15.19万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入1项，2025年计划征收水费440.00万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）国有资本经营预算支出情况

本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：本单位按照绩效目标制定及时高效的完成各项工作。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位按照财政要求及时报送并随公开决算。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0.00 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.平凉市崆峒区人畜饮水工程服务中心2025年单位预算公开表.xls

附件2.平凉市崆峒区人畜饮水工程服务中心2025年整体支出绩效目标表.xlsx