2025年中国共产主义青年团平凉市崆峒区委员会预算公开

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

2025年中国共产主义青年团平凉市崆峒区委员会预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.行使和履行领导全区共青团工作以及全区青联、学联和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导、服务和管理。

2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物发行等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

3.指导各级团组织加快团的改革发展，加强团的自身建设，搞好基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；协助乡、镇（街道）党（工）委管理乡、镇（街道）团（工）委领导班子，协助区直有关部门党组（党委）管理区直系统（行业）团委干部。

4.调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论。青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.组织和带领团员青年在全区经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和共青团平凉市委部署的以青少年为主体的各项工作任务。

6.参与有关全区青少年事务法制的规定和实施，协助区委、区政府处理协调青少年利益相关的事务，保护和维护青少年的合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

7.协助区政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结。组织实施全区希望工程。

8.会同有关部门加强全区青少年外事工作和区内外青少年友好交流工作，参与制定有关全区青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。加强对相关青年社会组织的联系、服务和引导，做好青年志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作。

9.承办区委、区政府和共青团平凉市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

共青团崆峒区委设下列内设机构，均为股级：

1.办公室。负责协调、承办共青团崆峒区委机关日常事务。负责共青团崆峒区委机关党的建设和党风廉政建设。负责各种会议的会务组织和大型活动的安排协调工作。负责共青团崆峒区委文件、信函的起草、审核和归档管理工作。负责各类文件的处理和团属印章的使用、管理工作。了解掌握上级有关精神及基层基本情况，研究全区团的工作，提出工作目标和推进计划，掌握工作进展情况，为领导决策提供依据。负责共青团崆峒区委机关干部人事、劳资、财务行政管理、财产管理及机关治安、信访、接待、机要、后勤等工作。负责承上启下、综合协调、督促检查、服务管理等工作。完成共青团平凉市委机关党委和办公室、共青团崆峒区委党支部和书记班子交办的各项事宜。

2.组织宣传部。负责研究制定全区共青团组织、干部和团员队伍建设的规划、措施，协助乡、镇（街道）党（工）委管理乡、镇（街道）团（工）委领导班子，指导各乡、镇（街道）图（工）委和区直团委、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设，规划、指导、落实团员和团干部教育培训工作。负责全区团员发展管理、团组织统计分析、团费收缴和管理使用。研究分析全区团员青年思想状况，指导全区共青团和青年工作的宣传、信息、调研工作，做好全区团属网络新媒体舆论引导和管理工作。提供和编写团干部教育培训教材和团课教材，指导全区青少年活动阵地建设，管理全区青少年活动营地和青少年教育基地，指导青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动，指导落实全区青少年报刊的征订、读用工作。完成共青团平凉市委组织宣传部、共青团崆峒区委党支部和书记班子交办的各项事宜。

3.学校少年部。负责研究、指导大中专院校和中学团的工作，了解掌握青年学生的思想动态，根据党的教育方针组织开展团的各项活动，指导大、中学生开展社会实践和校园文化、课外科技活动。指导学校团的基层组织建设。研究、指导全区少先队工作，加强少先队基础建设和辅导员队伍建设。研究少年儿童的思想品德教育，协调和配合有关部门调查研究、反映情况、制定政策。指导少先队校内、外阵地建设，组织开展各种有益于少年儿童的文化体育活动。指导少先队基层组织建设，负责处理区少工委的日常事务。完成共青团平凉市委学校少年部、共青团崆峒区委党支部和书记班子交办的各项事宜。

4.青年发展部。负责全区青年发展的研究规划、政策争取、资源整合和服务青年重点项目推动。负责保护和维护青少年权益工作，开展青少年法制宣传教育工作，收集和反映青少年的普遍利益诉求。处理崆峒区综治委预防青少年违法犯罪工作专项组办公室日常事务。负责城乡青年发展的服务和统筹工作，对促进青年发展工作提出意见建议。负责全区希望工程工作，指导崆峒区希望公益服务中心开展工作。完成共青团平凉市委青年发展部、共青团崆峒区委党支部和书记班子交办的各项事宜。

5.社会工作部。负责指导全区少数民族乡镇团组织和青年统战工作。开展民族团结教育工作。组织各族各界青年开展对外交流联谊工作。负责区青联秘书处工作。负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设。统筹全区新兴青年群体的联系、服务和引导，指导青年参与社会建设。完成共青团平凉市委社会工作部、共青团崆峒区委党支部和书记班子交办的各项事宜。

（二）参照公务员法管理单位

共青团平凉市崆峒区委员会隶属崆峒区委，单位实行独立核算，行政经费由区财政全额拨付，属于一级预算单位，执行行政单位会计制度，共青团崆峒区委机关核定行政编制6名，均为行政编。现有机关工作人员8人，其中公务员在编5人（副书记2人，科员2人，试用期工作人员1人），挂职副书记1人，西部计划志愿者2人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算94.02万元。按照综合预算的原则，

部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算94.02万元。包括：一般公共预算收入94.02

万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算94.02万元。其中：基本支出89.02万元，占94.68%；项目支出5万元，占5.32%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出94.02万元，包括：一般公共服务支出72.94万元、社会保障和就业支出11.70万元、卫生健

康支出3.84万元、住房公积金支出5.54万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出89.02万元，比2024年预算增加12.97万元，增长（下降）17.05%，增长（下降）的主要原因是新招录公务员1名，人员经费增加。

其中：人员经费支出81.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出7.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，比2024年预算减少3万元，减少37.5%，减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，项目名称为2025年团区委工作经费，主要用于落实预防青少年违法犯罪工作、青年劳动力培训、西部计划志愿者社保补充缴纳等。

（三）支出功能分类说明

1.群团事务（201229款）行政运行（2012901项）2025年预算数为67.94万元，比2023年预算增加1.74万元，主要原因是新招录公务员1名，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2025年预算数为7.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）预算数为3.84万元，行政事业单位养老支出（20805款）共计11.51万元，比2024年预算增加1.76万元；财政对其他社会保险基金的补助（20827款）2024年预算数为0.19万元，比2024年预算增加0.03万元，主要原因是新招录公务员1名，人员经费增加。

3.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）预算数为5.54万元，比2024年预算增加0.85万元，主要原因是新招录公务员1名，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。

2.公务接待费0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.12万元，较2024年预算增加2.12万元，增长35.33%，增长的主要原因是新招录公务员1名，机关运行经费需求增加。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额0.83万元，其中：政府采购货物预算0.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.83万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.8万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年团区委工作经费。

1.项目概况：计划举办培训班2期，培训青年劳动力60人。

2.立项依据：提升崆峒区域内青年劳动力技能水平。

3.实施主体：中国共产主义青年团平凉市崆峒区委员会。

4.实施周期：1年。

5.实施计划：举办培训班2期，培训青年劳动力60人。

6.年度预算安排：2025年度预算安排确保系列活动正常开展

7.预期总体目标：办培训班2期，培训青年劳动力60人。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出目标和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因：项目进展迟缓，预计年中开展项目。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无其他问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送区财政局相关股室审核并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标产出指标效益指标满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.2025年共青团平凉市崆峒区委员会预算公开表.xlsx

附件2.整体支出绩效目标表.xlsx

附件3.项目绩效目标表.xlsx