2020年平凉市崆峒区人民政府办公室部门预算公开
2020年平凉市崆峒区人民政府办公室部门预算公开说明
一、部门职责
（一）负责处理区政府日常政务和事务；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；准备区政府会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）对区政府部门、各乡镇的请示事项提出拟办意见，报区政府领导同志审批；对部门之间、乡镇之间和区内外有关工作进行协调。
（三）负责区政府重大活动和区政府领导同志公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，为区政府制定方针政策发挥参谋助手作用；指导全区政府系统各部门工作。
（四）指导全区政府系统政务信息工作；负责区政府保密工作。
（五）承担政务督查和区政府部门、省市驻区单位绩效考核工作职责。
（六）组织办理区人大议案和人大代表意见建议及区政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向区政府领导同志报告。
（七）承担区行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责。
（八）做好离退休干部职工的服务工作。
（九）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据机构改革后新调整方案，核定区政府办公室机关行政编制36名（行政编制28名，工勤编制8名），设秘书室等9个股级内设机构。
下属区地方志编纂委员会办公室（区年鉴办公室）、政府决策咨询服务中心）2个正科级财政全额拨款事业单位，编制16名（区地方志编纂委员会办公室5名、政府决策咨询服务中心11名）。
三、部门预算情况说明
2020年预算收入588.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.4万元。
（一）基本支出
2020年一般公共预算财政拨款基本支出474.40万元，与2019年479.02万元相比，减少4.62万元，下降0.96%。主要是机关运行费下降。
（二）项目支出
本年安排行政事业类项目114.00万元。
（三）非税收入
本年无非税收入预算。
（四）政府支出功能分类指标
本年总支出588.40万元，其中：一般公共服务支出427.10万元；社会保险基金支出72.55万元；医疗卫生与计划生育支出18.95万元；住房保障支出69.80万元。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
（一）2020年“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等预算情况。其中：
1.因公出国（境）费用无预算；
2.公务接待费3万元，与2019年持平；
3.公务用车购置费无预算；
4.公务用车运行维护费10万元，增加20%；
5.培训费预算3万元, 与2019年持平；
6.会议费预算1万元，减少2万元；
7.机关运行费131.70万元，较2019年增加4.3万元，增加部分为人员经费。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算10万元,采购服务15万元。
五、部门预算绩效评价情况
2020年无绩效目标管理项目。
六、政府性基金支出情况
2020年无政府性基金收支。
七、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为676.59万元。
七、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。
6.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
7.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表