2023年度平凉市崆峒区崆峒镇人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
一是促进经济发展，增加农民收入。把经济工作着力点放在营造良好的发展环境、落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度，支持专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。
二是强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。
三是加强社会管理，维护农村稳定。增强社会管理职能，加强信访和人民调解工作，强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
四是推进基层民主，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
崆峒镇设5个党政机构和5个下属事业单位。党政机构均为副科级，下属事业单位均为正科级。
（一）内设机构
根据上述职责，崆峒镇人民政府内设5个职能股室，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室
（二）下属事业单位
下属事业单位5个，包括：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1999.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加112.58万元,增长5.97%，主要原因：一是提高了其他工资福利支出标准；二是提高了住房公积金的标准。2023年年初结转和结余0万元，本年收入合计1999.40万元，本年支出合计1999.40万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1999.40万元，较上年决算数增加112.58万元，增长5.97%，主要原因：一是提高了其他工资福利支出标准；二是提高了住房公积金的标准。其中：财政拨款收入1999.40万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1999.40万元，较上年决算数增加112.58万元，增长5.97%，主要原因：一是提高了其他工资福利支出标准；二是提高了住房公积金的标准。其中：基本支出1894.75万元,占94.77%；项目支出104.65万元,占5.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1999.40万元。与上年相比,各增加112.58万元,增长5.97%。主要原因：一是提高了其他工资福利支出标准；二是提高了住房公积金的标准。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1998.40万元,较上年决算数增加113.58万元,增长6.03%。主要原因：一是提高了其他工资福利支出标准；二是提高了住房公积金的标准。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1998.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1236.18万元,占61.85%；公共安全支出10.40万元,占0.52%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.23%；社会保障和就业支出152.43万元,占7.63%；卫生健康支出71.71万元,占3.59%；农林水支出353.36万元,占17.68%；住房保障支出169.82万元,占8.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2023.80万元,支出决算为1998.40万元,完成年初预算的98.74%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为1452.68万元,支出决算为1236.18万元,完成年初预算的85.1%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。
2.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.40万元,决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际工作需要增加相关预算。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际工作需要增加相关预算。
4.社会保障和就业支出年初预算数为187.09万元,支出决算为152.43万元,完成年初预算的81.47%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险减少缴费支出。
5.卫生健康支出年初预算数为64.23万元,支出决算为71.71万元,完成年初预算的111.65%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴增加缴费支出。
6.农林水支出年初预算数为319.80万元,支出决算为353.36万元,完成年初预算的110.5%,决算数大于预算数的主要原因是村干部工资支出增加。
7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为169.82万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金决算纳入住
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1894.75万元。其中：
人员经费1668.21万元,较上年决算数增加75.56万元,增长4.74%，主要原因是人员政策性增资、养老保险缴费基数增加；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费226.54万元,较上年决算数减少18.87万元,下降7.69%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，大力压缩一般性公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1万元，较上年决算数减少1万元，下降50%，主要原因是国有企业退休人员人数减少。本年支出1万元，较上年决算数减少1万元，下降50%，主要原因是国有企业退休人员人数减少。主要用于国有企业退休人员管理。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.18万元，支出决算为3.18万元。较上年决算数减少0.72万元,下降18.34%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本单位2023年度未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.18万元，支出决算为3.18万元。较上年决算数减少0.72万元,下降18.34%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务用车管理，大力压减公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年无购置计划。
公务用车运行维护费全年预算数为3.18万元，支出决算为3.18万元。较上年决算数减少0.72万元,下降18.34%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务用车管理，大力压减公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待。
其中：外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出226.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少18.87万元,下降7.69%，主要原因是认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制机关运行经费预算，大力压缩机关运行经费支出。
本年度会议费支出0万元，与上年持平，原因为本年无相关会议安排；本年度培训费支出0.48万元,较上年决算数增加0.48万元,增长100%，主要原因是根据实际工作需求，公务员线上培训培训人数增加。
十一、政府采购支出情况
2023年度本部门政府采购支出合计1.94万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公设备、办公家具的采购支出；政府采购服务支出主要用于印刷费、车辆保险费、向第三方购买的服务等采购支出。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金64.69万元，占一般公共预算项目支出总额的61.82%。
从评价情况来看，崆峒镇整体支出资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为良好。
二、绩效自评结果
本单位在2023年度部门决算中反映区级专项：基层党建工作经费、全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金、区级专项：“两站一室”经费、区级专项：禁毒专项经费、其他文化和旅游支出（体制结算－美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金）、公益事业租地金等6个项目绩效自评结果，通过自评，结果为“优秀”，具体如下：
（一）区级专项：基层党建工作经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：认真落实国家的方针、政策、严格按照资金管理文件收支，资金主要用于西沟村发展壮大村集体经济，本年度无结余。
3.发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不足，管理困难。
4.下一步改进措施：做好初期信息化建设，提高绩效管理水平。
（二）全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：认真落实国家的方针、政策、严格按照资金管理文件收支，以创建全国文明城市为契机，加快城乡基础设施建设，统筹推进城乡融合发展，奋力推动全镇发展向更高质量迈进，本年度无结余。
3.发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不足，管理困难。
4.下一步改进措施：做好初期绩效评价指标设置，提高绩效管理水平。
（三）区级专项：“两站一室”经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：认真落实国家的方针、政策、严格按照资金管理文件收支，时刻紧绷安全生产红线，集中开展道路交通等重点领域的巡查监管和专项整治，加大检查巡查力度，全面排查整治安全隐患，严防安全事故发生。本年度无结余。
3.发现的主要问题及原因：支付进度较慢。
4.下一步改进措施：做好初期资金使用计划，提高绩效管理水平。
（四）区级专项：禁毒专项经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：扎实做好信息摸排，政策宣传和重点人员稳控等工作，严密防范毒品等违法犯罪活动，深化依法治理、综合治理、源头治理，深入推进“法治崆峒”“平安崆峒”建设，全力营造和谐稳定的生活环境，进一步提升广大群众的安全感。本年度无结余。
3.发现的主要问题及原因：支付进度较慢。
4.下一步改进措施：做好初期资金使用计划，提高绩效管理水平。
（五）美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：依靠崆峒山丰富的旅游资源和崆峒山大景区提档升级的利好时机，借势全区“文旅康养基地”建设，做优做强做长全镇文旅康养产业链，全力打响崆峒镇乡村旅游特色品牌，建设利民为民的文化站。本年度无结余。
3.发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不足，管理困难。
4.下一步改进措施：做好初期信息化建设，提高绩效管理水平。
（六）公益事业租地金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为22.79万元,执行数为22.79万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：主要用于公益事业租地金农户部分兑付支出。本年度无结余。
3.发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不足，管理困难。
4.下一步改进措施：做好初期信息化建设，提高绩效管理水平。
三、部门绩效评价结果
我单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2023年度平凉市崆峒区崆峒镇人民政府单位本级部门决算公开表.xlsx
2.2023年度平凉市崆峒区崆峒镇人民政府本级部门预算项目支出绩效自评表.xls