2023年度平凉市崆峒区人民政府西郊街道办事处部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
平凉市崆峒区人民政府西郊街道办事处是区政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责，其主要职责是：
1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2.加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党;推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，负责指导辖区内新领域、新业态、新群体党建工作;全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。
3.加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章开展工作。
4.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。
5.负责辖区内城市管理、人口管理、环境综合整治、生态环境保护、社会管理等工作，统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。
6.领导社区居委会工作，指导业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷。
8.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）内设机构
根据上述职责，西郊街道办事处内设5个职能股室，包括：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。
（二）直属事业单位
直属事业单位5个，包括：政务服务中心（下设9个社区工作站）、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位2023年度无“三公”经费预算和支出，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2108.95万元。与上年相比，收、支总计各增加181.21万元，增长9.40%，主要原因是：增加了基层党建工作经费、禁毒专项经费、退休去世人员抚恤金、全区重点工作先进单位奖补资金等专项工作经费。2023年年初结转和结余0万元，本年收入合计2108.95万元，本年支出合计2108.95万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2108.95万元，较上年决算数增加181.21万元，增长9.40%，主要原因是增加了基层党建工作经费、禁毒专项经费、退休去世人员抚恤金、全区重点工作先进单位奖补资金等专项工作经费。其中：财政拨款收入2108.95万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2108.95万元，较上年决算数增加181.21万元，增长9.40%，主要原因是增加了基层党建工作经费、禁毒专项经费、退休去世人员抚恤金、全区重点工作先进单位奖补资金等专项工作经费支出。其中：基本支出1926.69万元，占91.36%；项目支出182.26万元，占8.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2108.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加181.21万元，增长9.40%。主要原因是：增加了基层党建工作经费、禁毒专项经费、退休去世人员抚恤金、全区重点工作先进单位奖补资金等专项工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2098.95万元，较上年决算数增加193.21万元，增长10.14%。主要原因是增加了基层党建工作经费、禁毒专项经费、退休去世人员抚恤金、全区重点工作先进单位奖补资金等专项工作经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2098.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元，占0.48%；公共安全支出5.39万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出6.95万元，占0.33%；社会保障和就业支出187.79万元，占8.95%；卫生健康支出75.72万元，占3.61%；城乡社区支出1604.72万元，占76.45%；农林水支出15.00万元，占0.71%；住房保障支出193.39万元，占9.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2119.08万元,支出决算为2098.95万元，完成年初预算的99.05%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是全区重点工作先进单位奖补资金未纳入年初预算。
2.公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为5.39万元，决算数大于预算数的主要原因是禁毒专项资金未纳入年初预算。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为6.95万元，决算数大于预算数的主要原因是文化馆（站）免费开放补助资金及新时代文明实践中心建设补助资金未纳入年初预算。
4.社会保障和就业支出年初预算数为254.35万元，支出决算为187.79万元，完成年初预算的73.83%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时将保险个人部分预算在内，造成误差。
5.卫生健康支出年初预算数为74.95万元，支出决算为75.72万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于预算数的主要原因是调动人员医疗保险增加。
6.城乡社区支出年初预算数为1789.78万元，支出决算为1604.72万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于预算数的主要原因是年初将住房公积金列入人员经费城乡社区支出中预算，决算时将住房公积金列入住房保障支出中。
7.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是基层党建工作经费未纳入年初预算。
8.住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为193.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将住房公积金列入人员经费城乡社区支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1926.69万元。其中：
人员经费1847.97万元，较上年决算数增加142.49万元，增长8.35%，主要原因一是人员政策性增资、养老保险缴费基数增加；二是严格按照国家及省上有关文件规定的项目、标准和实施范围支出人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴、离休费、生活补助等。
公用经费78.72万元，较上年决算数减少121.54万元，下降60.69%，主要原因一是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，大力压缩一般性公用经费支出；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入10.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降54.55%，主要原因是2022年决算数包含上年结转资金。本年支出10.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降54.55%，主要原因是2022年决算数包含上年结转资金。主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数一致。
其中：外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出78.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少121.54万元，下降60.69%，主要原因是一是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，大力压缩一般性公用经费支出。
本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长100%，主要原因是2022年度无会议费预算安排；本年度培训费支出0.31万元，较上年决算数增加0.31万元，增长100%，主要原因是2022年度无培训费预算安排。
十一、政府采购支出情况
本单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
本单位2023年度无项目支出。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：2023年度崆峒区西郊街道办事处部门决算公开表.xlsx
2023年度崆峒区西郊街道办事处部门整体支出绩效目标自评表.xls