2024年度平凉市崆峒区东关街道办事处部门预算公开

2024年东关街道办事处预算公开情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

平凉市崆峒区东关街道办事处是区委、区政府的派出机关，是城市管理和社会治理的基础，其主要职责是：

（一）全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街区经济，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

（二）负责辖区社会稳定，做好社会治安综合治理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民事调解，组织社会治安联防；落实惠民政策，做好信访工作；做好双拥工作，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练；组织防汛、抢险和救灾工作。

（三）负责街区基层党建工作、思想政治建设、党风廉政建设、精神文明建设和干部队伍建设；负责街区党支部、团支部居委会、妇代会、残联等基层组织建设和作风建设；负责街区党员发展及管理工作。

（四）负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

（五）负责搞好城市管理，组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动；做好食品药品监督管理及安全生产、消防、道路交通等工作；配合驻街区站所加强城市管理和监督，维护城市正常秩序。

（六）以多种形式发展、壮大街区经济，大力开展社区就业服务；做好城市居民生活保障服务工作。

（七）负责辖区内人民代表联络，办理代表意见建议，开展换届选举等工作。

二、机构设置

东关街道办事处是隶属平凉市崆峒区人民政府管理的全额预算行政单位，执行行政单位会计制度。核定机关编制18人（其中：行政编制16人，工勤编制2人）；核定全额拨款事业编制49人。年末实有人数110人。 东关街道内设5个内设机构（股级）和5个下属事业单位（正科级），5个内设机构为综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。5个下属事业单位为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。其中：政务服务中心下设9个社区工作站，即宝塔社区、东郊社区、解放北路社区、解放中路社区、兴合庄社区、保丰路社区、双桥路社区，中山桥社区，铁路社区。主要职责是：在办事处的领导下，按照社区工作站职能准入制度规定开展工作。  

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算2264.78万元，比2023年预算增加334万元，增长17.3%，增长的主要原因是：在职人员住房公积金和职业年金纳入预算。包括：一般公共预算收入2264.78万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2024年支出预算2264.78万元，比2023年预算增加334万元，增长17.3%，增长的主要原因是：在职人员住房公积金和职业年金纳入预算。包括：

1.城乡社区支出1829.08万元。

2.社会保障和就业支出251.1万元。

3.卫生健康支出74.55万元。

4.住房保障支出110.05万元

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2264.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年一般公共预算拨款基本支出预算2264.78万元，比2023年预算增加334万元，增长17.3%，增长的主要原因是：在职人员住房公积金和职业年金纳入预算。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，与2023年预算一致。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费244.08万元，比2023年预算增加17.18万元，增加8.3%，增加的主要原因是公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算15万元。

          八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1265.6万元。其中：办公用房5583.36平方米，价值1067.39万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年度拟购置固定资产总额25万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入项目

（三）重点项目情况

2024年本部门不涉及重点项目。

十、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

2023年部门预算不涉及项目支出，无绩效目标管理项目

 (二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算不涉及项目支出，无绩效目标管理项目

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。

4、社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

5、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6、住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

13、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

          附件：1.平凉市崆峒区东关街道办事处2024年单位预算公开表.xls

                     2.平凉市崆峒区东关街道办事处2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx