2023年度平凉市崆峒区人民政府中街街道办事处部门决算公开

第一部分 部门概括

一、部门职责   

平凉市崆峒区中街街道办事处是区委、区政府的派出机关，是城市管理和社会治理的基础，其主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

（二）加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党;推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，负责指导辖区内新领域、新业态、新群体党建工作;全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。

（三）加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章开展工作。

（四）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。

（五）负责辖区内城市管理、人口管理、环境综合整治、生态环境保护、社会管理等工作，统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

（六）领导社区居委会工作，指导业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（七）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中街街道办事处设5个内设机构：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

（二）直属事业单位

中街街道办事处设5个下属事业单位：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据) 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位2023年度无“三公”经费预算和支出，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2111.07万元。收支较上年决算数增加89.18万元、增长4.41%，主要原因是重点产业链奖励金、安全生产及应急管理资金、禁毒资金、传染病慢病防治等经费收支的增加。2023年年初结转和结余61.39万元，本年收入2049.68万元，本年支出2049.68万元，年末结转和结余61.39万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2049.68万元，较上年决算数增加149.36万元、增长7.86%，主要原因是重点产业链奖励金、安全生产及应急管理资金、禁毒资金、传染病慢病防治等经费收入的增加。其中：财政拨款收入2049.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2049.68万元，较上年决算数增加89.18万元，增加4.55%，主要原因是重点产业链奖励金、安全生产及应急管理资金、禁毒资金、传染病慢病防治等经费收入的增加，导致相应支出增加。其中：基本支出1845.74万元，占90.05%；项目支出203.94万元，占9.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2111.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加89.18万元、增长4.41%。主要原因是重点产业链奖励金、安全生产及应急管理资金、禁毒资金、传染病慢病防治等经费收支的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2035.28万元，较上年决算数增加95.78万元，增加4.94%。主要原因是重点产业链奖励金、安全生产及应急管理资金、禁毒资金、传染病慢病防治等经费收入的增加，导致相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2035.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22万元，占1.08%；社会保障和就业支出190.07万元，占9.34%；卫生健康支出72.37万元，占3.56%；城乡社区支出1543.78万元，占75.85%；住房保障支出188.93万元，占9.28%；文化旅游体育与传媒支出6.76万元，占0.33%；公共安全支出6.36万元，占0.31%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2035.28万元,支出决算为2035.28万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为22万元,支出决算为22万元,与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出年初预算数为190.07万元,支出决算为190.07万元,与年初预算数持平。

3.卫生健康支出年初预算数为72.37万元,支出决算为72.37万元,与年初预算数持平。

4.城乡社区支出年初预算数为1543.78万元,支出决算为1543.78万元,与年初预算数持平。

5.住房保障支出年初预算数为188.93万元，支出决算为188.93万元,与年初预算数持平。

6.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6.76万元，支出决算为6.76万元,与年初预算数持平。

7.公共安全支出年初预算数为6.36万元，支出决算为6.36万元,与年初预算数持平。

8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为5万元，支出决算为5万元，与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1845.74万元。其中：

人员经费1767.61万元，较上年决算数增加98.81万元，增加5.92%，主要原因：一是人员政策性增资、养老保险缴费基数增加；二是2023年内申请财政职业年金纪实资金8.05万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴、离休费、生活补助等。

公用经费78.13万元，较上年决算数减少192.57万元，减少71.14%，主要原因是2023年将街道社区工作经费纳入一般公共预算财政拨款项目支出所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入14.4万元，较上年决算数减少6.6万元，减少31.43%,主要原因是根据实际需要调减国有企业退休人员社会化管理费。本年支出14.4万元，较上年决算数减少6.6万元，减少31.43%,主要原因是根据实际需要调减国有企业退休人员社会化管理费，导致该项支出减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数一致。

其中：外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

  （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况 

2023年本部门机关运行经费支出78.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少192.57万元，减少71.14%，主要原因是2023年将街道社区工作经费纳入一般公共预算财政拨款项目支出所致。

本年度会议费支出0万元，较上年无增减变化（上年支出0万元）；培训费支出1.02万元，较上年决算数增加1.02万元，增长100%，主要原因是培训类差旅及行政执法人员培训费增加。

十一、政府采购支出情况

本单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金119万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

本单位在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目2个项目绩效自评结果，通过自评，结果为“优秀”，具体如下：

（一）区级专项：街道办工作经费

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为116.5万元,执行数为110万元，完成预算的94.42%。

2.项目绩效目标完成情况：我单位认真履行绩效管理主体责任，结合2023年度预算执行情况，及时安排部署开展区级专项：街道办工作经费项目支出绩效自评，按照批复下达绩效目标，科学设置8个二级指标下的10个三级指标，且预期目标基本实现，认真填报项目支出绩效自评表，收集相关资料形成项目支出绩效自评报告，实现了单位项目支出绩效自评数据完整、实事求是，评价结论客观合理、真实准确。

3.发现的主要问题及原因：区级专项：街道办工作经费支出金额小于预算安排金额，预算执行率低于年度指标值，主要是由于年度预算调减。

4.下一步改进措施：下一步将加强预判能力，结合工作实际，科学合理设置指标值，并加大资金统筹力度，加快资金支出进度。

（二）房屋拆除工作经费

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元，完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：新民路北侧二层临街商铺地基下陷，存在严重安全隐患拆除，按照全区自建房专项整治和拆危（违）拆临专项行动的要求，对新民路北侧二层临街商铺进行拆除，消除隐患，房屋拆除工作经费已全部用于新民路北侧二层临街商铺拆除工作。

3.发现的主要问题及原因：2023年度项目绩效指标设置未与项目部分充分沟通，产生偏差，缺乏一定合理性。

4.下一步改进措施：编制预算前，结合项目年度工作计划，明晰项目支出绩效目标与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，使其符合客观实际的前提下准确、全面地反映项目实际目标。

三、部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.2023年度平凉市崆峒区人民政府中街街道办事处部门决算公开表.pdf

   2.2023年度平凉市崆峒区人民政府中街街道办事处部门预算整体支出绩效自评表.pdf 

   3.2023年度平凉市崆峒区人民政府中街街道办事处部门预算项目支出绩效自评表.pdf