2024年平凉市崆峒区麻武乡人民政府预算公开

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

（二）拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；

（三）负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

（四）管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

（五）指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；

（六）指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

（七）拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

（八）拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

（九）搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

（十）贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

（十一）编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

（十二）建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展；

二、机构设置情况

1.机构情况：平凉市崆峒区麻武乡人民政府是一级行政预算单位，实行独立核算，经费由区财政全额拨款，执行行政单位会计制度，内设四个办公室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室；下属五个事业中心，分别是农业综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站、综合文化旅游牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心与综合行政执法队。

2.人员及编制情况：麻武乡政府核定行政编制14个，机关工勤编制2个，事业编制16个。2022年1月实际在岗人数92名（其中乡机关共有53人，行政人员13人、工勤3人、事业人员30人，未转正服务生7人；村社干部37人），退休人员3名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算875.48万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算875.48万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入875.48万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算875.48万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出875.48万元，占100.00 %； 项目支出0万元，占0.00%； 上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出875.48万元，包括：一般公共服务支出584.68万元、社会保障和就业支出96.76万元、卫生健康支出30.58万元、农林水支出支出118.16万元、住房保障支出45.3万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出875.48万元，比2023年预算增加29.63万元，增长3.38%，增长的主要原因是：年内人员增加，公用经费、工会会费及人员工资等增加。

其中：人员经费支出722.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出152.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0.00 %。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出584.68万元；

2.社会保障和就业支出96.76万元；

3.卫生健康支出30.58万元；

4.农林水支出118.16万元；

5.住房保障支出45.3万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2023年预算减少1万元。

1.无因公出国（境）费用；

2.无公务接待费；

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），比2023年预算减少1万元，下降25%；下降的主要原因是公务用车因使用年限长，减少公务用车使用次数；

（二）培训费预算情况说明

4.无培训费；

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经146.43万元，比2023年预算增加32.42万元，增长22.14%，增长的主要原因是机关领导干部人数增加，工会会费、福利费等费用增加

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为599.91万元。其中：办公用房717平方米，价值57.33万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值11.51万元。无单价20万元以上的设备价值。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.2023年预算绩效目标管理情况：2023年度将本单位整体运行费用纳入预算绩效目标管理，目的是提高财政资金使用效益和管理水平，完善财务制度，加强基础管理工作，优化完善各项工作流程，提高工作效率和质量。

2.2023年绩效运行监控管理：本单位绩效运行监控主要采取自行监控和行业部门重点监控两种方式，针对绩效监控工作，我单位精心组织、周密部署，将绩效监控工作列入重要议事日程，并制订了具体措施，明确了分工，将绩效运行跟踪监控工作落到实处，并积极与财政部门沟通协调，及时反映监控中的有关问题，共同促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

3.2023年绩效评价管理：制定具体评价工作实施方案，依据实施方案、评价方法、指标和评价标准计算评价结果，按照规定的格式撰写绩效评价报告，提供佐证材料，按期完成绩效评价。

(二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算不涉及项目支出，无绩效目标管理项目

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平凉市崆峒区麻武乡人民政府

                                                                                                                                                                       2024年1月26日

附件：1.平凉市崆峒区麻武乡人民政府 2024年单位预算公开表

                 2.平凉市崆峒区麻武乡人民政府 2024年部门单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

平凉市崆峒区麻武乡人民政府整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）