2024年平凉市崆峒区峡门回族乡人民政府预算公开

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

峡门乡贯彻落实党中央和省、市、区委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。

设立党委、人大、纪委、人武部机构，分别按照《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等相关法律法规及政策规定，行使职权和履行相应职能。

二、机构设置情况

（一）党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济社会发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

（二）事业单位：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支为机关预算情况。

2024年部门收支总预算1778.22万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1778.22万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1778.22万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1778.22万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1778.22万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1778.22万元，包括：一般公共服务支出985.25万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出175.33万元、医疗卫生与计划生育支出54.34万元、农林水支出482.58万元、住房保障支出80.72万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1778.22万元，比2023年预算增加138.69万元，增长7.79%，增长的主要原因是人员经费及养老保险、医疗保险缴费的增加。

其中：人员经费支出1492.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出286.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2024 年预算数为985.25万元， 比 2023 年预算减少8.3万元。

2.社会保障和就业支出2024年预算为175.33万元，比 2023 年预算增加55.79万元，主要原因是单位基本养老保险和职业年金缴费的增加。

3.卫生健康支出2024 年预算数为54.34万元，比 2023 年预算增加9.55万元，主要原因是单位医疗保险缴费的增加。

4.农林水支出2024 年预算数为482.58万元，比 2023 年预算增加4.08万元，主要原因是村社干部的增加。

5.住房保障支出2024 年预算数为80.72万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2023年预算减少1万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2023年预算减少1万元，下降25 %，下降的主要原因是汽油价格的下降及公务车维修费用的减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算减少1万元，下降100%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算减少1万元，下降100%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费266万元，较2023年预算增加51.44万元，增长19.34%，上升的主要原因是办公设备购置的增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为393.94万元。其中：办公用房1691.10平方米，价值141.66万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值3.37万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约10.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入项目。

（三）重点项目情况

2024年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位无管理转移支付。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：指标考核难以量化，部分绩效项目指标制定不够细化。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随决算进行公开。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市崆峒区峡门回族乡人民政府2024年单位预算公开表.docx

          2.平凉市崆峒区峡门回族乡人民政府2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx

                                                                                                                            平凉市崆峒区峡门回族乡人民政府

                                                                                                          2024年1月26日