2023年平凉市崆峒区白水镇人民政府部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分2023年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、项目支出绩效目标表
2023年平凉市崆峒区白水镇人民政府
部门预算及“三公”经费预算公开
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代化农业发展。
（二）强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。
（三）加强社会管理，维护农村稳定。增强社会管理职能，加强信访和人民调解工作，强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
（四）推进基层民生，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
（一）机关内设机构
1.党政综合办公室。
2.党建工作办公室。
3.经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。
4.社会治理和应急管理办公室。
5.自然资源和生态环境办公室。
（二）直属事业单位
1.农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）。
2.公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站、综合文化旅游站牌子）。
3.政务（便民）服务中心。
4.社会治安综合治理中心。
5.综合行政执法队。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年预算收入1708.27万元，比2022年预算增加218.39万元，增长12.78%，增长的主要原因是：人员经费增加。包括：一般公共预算收入1708.27万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算1708.27万元，比2022年预算增加218.39万元，增长12.78%，增长的主要原因是：人员经费增加。包括：
1.一般公共服务支出1135.02万元。
2.社会保障和就业支出142.07万元。
3.卫生健康支出49.35万元。
4.农林水支出381.83万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1708.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算拨款基本支出1708.27万元，比2022年预算增加218.39万元，增长12.78 %，增长的主要原因是：人员经费增加。
（二）项目支出
本年未安排项目支出。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.无因公出国（境）费用。
2.无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费2.9万元（全部为公务用车运行维护费2.9万元），较2022年预算持平。
4.培训费2万元，比2022年预算增加2万元，增加100%，增加的主要原因是新任公务员培训费。
5.无会议费。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费189.12万元，比2022年预算减少5.28万元，下降2.79%，下降的主要原因是节约开支。
七、政府采购安排情况
2022年政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算5万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1004.86万元。其中：办公用房1555平方米，价值53.48万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值12.58万元。2023年度拟购置固定资产总额为8万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无政府性基金预算收入和支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门无涉及非税收入项目。
（三）重点项目情况
2023年部门预算不涉及重点项目。
十、预算绩效管理情况
(一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：2022年度将本单位整体运行费用纳入预算绩效目标管理，目的是提高财政资金使用效益和管理水平，完善财务制度，加强基础管理工作，优化完善各项工作流程，提高工作效率和质量。
2.2022年绩效运行监控管理：实行分级分类、绩效相关原则进行评价。评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，在三级指标框架下，进行评价指标解释、评价标准及评价情况构建。
3.2022年绩效评价管理：制定具体评价工作实施方案，依据实施方案、评价方法、指标和评价标准计算评价结果，按照规定的格式撰写绩效评价报告，提供佐证材料，按期完成绩效评价。
(二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算不涉及项目支出，无绩效目标管理项目。
十一、名词解释
财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年平凉市崆峒区白水镇人民政府部门预算公开表.doc
2.2023年平凉市崆峒区白水镇人民政府部门整体支出绩效目标表.doc