2023年度平凉市崆峒区白水镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（1）促进经济发展，增加农民收入。把经济工作着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度，支持专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。
（2）强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。增强社会管理职能，加强信访和人民调解工作，强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（5）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构
根据上述职责，白水镇人民政府内设5个职能股室，包括：办党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
（二）直属事业单位
农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站、综合文化旅游站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1812.65万元。与上年相比，收、支总计各增加59.79万元，增长3.3%，主要原因是：一是2023年部门预算中增加了泾河川万亩现代产业园前期费用；二是提高了其他工资福利支出标准；三是提高了住房公积金的标准。2023年年初结转和结余37.42万元，本年收入合计1775.23万元，本年支出合计1779.95万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余32.7万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1775.23万元，较上年决算数增加30.41万元，增长1.71%，主要原因是2023年部门预算中增加了泾河川万亩现代产业园前期费用。其中：财政拨款收入1769.23万元，占99.66%；其他收入6万元，占0.34%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1779.95万元，较上年决算数增加30.13万元，增长1.69%，主要原因是2023年部门预算中增加了泾河川万亩现代产业园前期费用。其中：基本支出1626.78万元，占91.39%；项目支出153.17万元，占8.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1804.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加51.7万元，增长2.86%。主要原因是：2023年部门预算中增加了泾河川万亩现代产业园前期费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1674.37万元，较上年决算数减少74.45万元，下降4.45%。主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1674.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出982.24万元，占58.66%；社会保障和就业支出106.32万元，占6.35%；卫生健康支出45.91万元，占2.74%；公共安全支出10.37万元，占0.62%；农林水支出392.12万元，占23.42%；住房保障支出132.9万元，占7.94%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1708.27万元,支出决算为1674.37万元，完成年初预算的98.02%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为1135.02万元，支出决算为982.24万元，完成年初预算的86.54%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出包含住房保障支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为142.07万元，支出决算为106.32万元，完成年初预算的74.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
3.卫生健康支出年初预算数为49.35万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的93.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
4.公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为10.37万元，决算数大于预算数的主要原因是本年预算未安排公共安全支出。
5.农林水支出年初预算数为381.83万元，支出决算为392.12万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于预算数的主要原因是村干部较上年有所增加。
6.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是本年预算未安排文化旅游体育与传媒支出。
3.住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为132.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年初住房保障支出预算到一般公共服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1624.5万元。其中：
人员经费1404.47万元，较上年决算数增加44.19万元，增长3.15%，主要原因是：一是人员政策性增资、养老保险缴费基数增加；二是严格按照国家及省上有关文件规定的项目、标准和实施范围支出人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴、生活补助。
公用经费220.03万元，较上年决算数增加1.5万元，增长0.68%，主要原因是2023年公务培训外出较多，相应差旅、培训费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入101.3万元，较上年决算数增加101.3万元，增长100%，主要原因是2022年无政府性基金收入。本年支出101.3万元，较上年决算数增加101.3万元，增长100%，主要原因是2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。支出具体情况如下：1.泾河川万亩现代产业园前期费用100万元；2.城乡建设用地项目增减挂钩项目设计费1.3万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余1万元，年末结转结余0万元。本年收入1万元，较上年决算数持平。本年支出2万元，较上年决算数增加1万元，增长50%，主要原因是上年结余1万元本年支出。主要用于办公经费支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.69万元，支出决算为2.69万元，与全年预算数持平。较上年决算数减少0.63万元，下降25.65%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本单位2023年度未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.69万元，支出决算为2.69万元，与全年预算数持平。较上年决算数减少0.63万元，下降25.65%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务用车管理，大力压减公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年无购置计划。
公务用车运行维护费全年预算数为2.69万元，支出决算为2.69万元。主要用于公务车燃油费、保险、保养维修费用，与全年预算数持平。较上年决算数减少0.63万元，下降25.65%，主要原因是认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时加强公务用车管理，从严审核公务用车运行维护费支出预算。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待。
其中：外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出220.03万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数增加1.5万元，增长0.68%，主要原因是办公费增加。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平，主要原因是无会议费预算安排；本年度培训费支出1.35万元，较上年决算数增加1.07万元，增长79.26%，主要原因是根据实际工作需求，增加人大、集体经济培训。
十一、政府采购支出情况
2023年度本部门政府采购支出合计7.97万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.81万元。授予中小企业合同金额7.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.97万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购常办公设备、办公家具的采购支出；政府采购服务支出主要用于印刷费、车辆保险费。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,主要是用于日常下村开展工作、防火防汛期间应急巡查、消防等。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金1769.23万元，占一般公共预算整体支出总额的100.00%。
二、绩效自评结果
本单位在2023年度部门决算中反映白水镇2023年度整体支出等1个项目绩效自评结果，通过自评，结果为“良好”，具体如下：
白水镇2023年度整体支出
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“良好”。项目全年预算数为1769.23万元,执行数为1769.23万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：一是圆满完成全镇全年各项工作任务；二是镇政府正常运转，日常工作顺利进行；三是年度预算执行落实到位，资金使用率高。
3.发现的主要问题及原因：在整个绩效自评过程中,体现出我单位还存在一些问题，主要表现为：一是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。三是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
4.下一步改进措施：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位工作开展、提升财政资金使用效益的绩效评价体系。二是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。三是细化预算编制工作。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性。
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1. 2023年度平凉市崆峒区白水镇人民政府决算公开表.xlsx
2. 2023年度白水镇人民政府部门整体支出绩效目标自评表.xls