2023年度平凉市崆峒区大秦回族乡人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.促进经济发展，增加农民收入。把经济工作着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度，支持专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。
2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道,完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。
3.加强社会管理，维护农村稳定。增强社会管理职能，加强信访和人民调解工作，强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
（一）内设机构
根据上述职责，大秦乡政府内设4个职能办公室，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。
（二）下属事业单位
下属事业单位5个，为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站、综合文化旅游站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1476.73万元。与上年相比，收、支总计各增加229.02万元，增长18.36%，主要原因：一是2023年部门预算中增加了政府性基金预算财政拨款收入资金；二是提高了工资福利支出标准；三是提高了住房公积金的标准。2023年年初结转和结余165.15万元，本年收入合计1311.58万元，本年支出合计1445.11万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余31.62万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1311.58万元，较上年决算数增加63.87万元，增长5.12%，主要原因:一是2023年部门预算中增加了政府性基金预算财政拨款收入资金；二是提高了工资福利支出标准；三是提高了住房公积金的标准。其中：财政拨款收入1311.58万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1445.11万元，较上年决算数增加197.40万元，增长15.82%，主要原因是提高了工资福利和住房公积金支出标准。其中：基本支出1398.70万元，占96.79%；项目支出46.41万元，占3.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1365.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加117.90万元，增长9.45%。主要原因:一是2023年部门预算中增加了政府性基金预算财政拨款收入资金；二是提高了工资福利支出标准；三是提高了住房公积金的标准。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1341.81万元，较上年决算数增加96.10万元，增长7.71%。主要原因是住房保障、公共安全及城乡社区支出决算收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1341.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出850.04万元，占63.35%；公共安全支出10.79万元，占0.80%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.34%；社会保障和就业支出82.98万元，占6.18%；卫生健康支出39.49万元，占2.94%；农林水支出240.59万元，占17.93%；住房保障支出113.42万元，占8.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1325.42万元,支出决算为1341.81万元，完成年初预算的101.24%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为943.08万元，支出决算为850.04万元，完成年初预算的90.13%，决算数小于预算数的主要原因：一是2023年度将住房保障支出预算到一般公共服务支出中；二是同时积极创建节约型机关，减少耗材等支出。
2.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为10.79万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加“两站一室经费”和“禁毒专项经费”。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加“美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”。
4.社会保障和就业支出年初预算数为118.81万元，支出决算为82.98万元，完成年初预算的69.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
5.卫生健康支出年初预算数为41.41万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
6.农林水支出年初预算数为222.12万元，支出决算为240.59万元，完成年初预算的108.32%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加“驻村第一书记工作经费”和“基层党建工作经费”。
7.住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为113.42万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度预算时将住房保障支出预算合并到一般公共服务支出中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1300.52万元。其中：
人员经费1125.01万元，较上年决算数增加50.22万元，增长4.67%，主要原因是严格按照国家及省上有关文件规定的项目、标准和实施范围支出人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、离休费、生活补助等。
公用经费175.51万元，较上年决算数增加4.59万元，增长2.69%，主要原因是办公设备及专用设备购置费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.12万元，较上年决算数增加4.12万元，主要原因是2024年增加城乡社区收入。本年支出4.12万元，较上年决算数增加4.12万元，主要原因是2024年增加城乡社区支出。支出具体为大秦乡城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是财政拨款减少。本年支出1.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是财政拨款收入减少。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为1.06万元，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时从严审核“三公”经费各项预算，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少0.09万元，下降7.83%，主要原因是：不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本单位2023年度未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为1.06万元，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时加强公务用车管理，从严审核公务用车购置及运行维护费支出预算。较上年决算数减少0.09万元，下降7.83%，主要原因是：不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务用车管理，大力压减公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年无购置计划。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为1.06万元，主要用于公务用车的维修保养及加油费用，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时加强公务用车管理，从严审核公务用车运行维护费支出预算。较上年决算数减少0.09万元，下降7.83%，主要原因是：不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务用车管理，大力压减公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出175.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数增加4.59万元，增长2.69%，主要原因是办公设备及专用设备购置费用增加。
本年度会议费支出1.04万元，较上年决算数增加1.00万元，增长2500%，主要原因是：人代会会议支出增加；本年度培训费支出1.62万元，较上年决算数增加1.07万元，增长194.55%，主要原因是：根据实际工作需求，增加公务员培训及全市第九期干部网络培训。
十一、政府采购支出情况
本单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于宣传、道路交通安全、应急等公务。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，共涉及资金41.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对2023年度大秦乡城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理费1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
本单位在2023年度部门决算中反映国有资本经营预算、征地和拆迁补偿、驻村第一书记工作经费、区级专项：两站一室经费、区级专项：禁毒专项经费、区级专项：基层党建工作经费（东九）、区级专项：基层党建工作经费（西九）、体制结算－美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金等9个项目绩效自评结果，通过自评，结果为“良好”，具体如下：
（一）国有资本经营预算
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.4分，评价结果“良好”。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：资金统筹用于本单位企业退休人员社会化管理工作，提高社会资源的利用效率。
3.发现的主要问题及原因：管理服务能力建设、服务人员力量需要同步跟上。
4.下一步改进措施：提供文化娱乐活动和健康养老服务等，提高退休人员的生活质量，满足他们的精神和身体需求。
（二）征地和拆迁补偿
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，评价结果“良好”。项目全年预算数为4.12万元,执行数为4.12万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：对大秦乡城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦项目支付结算审核费、专业技术服务费、工程监理费。
3.发现的主要问题及原因：绩效目标设置的不够细化。
4.下一步改进措施：根据实际情况，进一步细化绩效目标，实施工程项目过程中，使资金合理规范的支出，发挥专项资金效益。
（三）驻村第一书记工作经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分，评价结果“良好”。项目全年预算数为7.00万元,执行数为7.00万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：一是保障了驻村帮扶工作队人员的日常办公；二是提高了驻村工作人员工作积极性和主动性，强健村级组织。
3.发现的主要问题及原因：资金的绩效目标设置不够细化。
4.下一步改进措施：根据实际情况细化绩效目标；不定期组织驻村帮扶工作队人员参加培训，提高工作创新性和主动性、积极性，带动村民增收、村级发展，巩固脱贫攻坚成果。
（四）区级专项：两站一室经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，评价结果“良好”。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：一是对个别村的劝导站进行维修粉刷，改善了工作环境，提高工作积极性；二是对全乡的道路安全设施进行补充，提高群众安全系数，改善道路环境；三是购买劝导服装及煤炭等物品，积极做好文明交通劝导服务。
3.发现的主要问题及原因：绩效目标制定的仍不够细化；在日常办公中，劝导员存在懒散怠工现象。
4.下一步改进措施：根据全乡道交实际情况，进一步细化绩效目标管理；加强劝导员的培训教育，规范履责，确保文明劝导实际效果。
（五）区级专项：基层党建工作经费（东九）
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分，评价结果“良好”。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：用于东九党群服务中心维修，绩效目标完成情况总体良好，能较好的根据绩效目标执行，使得资金合理、有效、规范支出。
3.发现的主要问题及原因：绩效目标设置的不够细化。
4.下一步改进措施：进一步细化绩效目标，实施工程项目，使资金合理规范的支出，发挥专项资金效益。
（六）区级专项：基层党建工作经费（西九）
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分，评价结果“良好”。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：用于西九党群服务中心维修，绩效目标完成情况总体良好，能较好的根据绩效目标执行，使得资金合理、有效、规范支出。
3.发现的主要问题及原因：绩效目标设置的不够细化。
4.下一步改进措施：进一步细化绩效目标，实施工程项目，使资金合理规范的支出，发挥专项资金效益。
（七）全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分，评价结果“良好”。项目全年预算数为9.00万元,执行数为9.00万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：一是大秦乡梁西牛场广告制作支出；二是维持机关日常正常运行，绩效目标完成情况良好。
3.发现的主要问题及原因：绩效目标制定的不够细化。
4.下一步改进措施：根据单位的日常运行情况，进一步细化绩效目标，使资金支出规范合理。
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2023年度平凉市崆峒区大秦回族乡人民政府决算公开表.xlsx
2.2023年度平凉市崆峒区大秦回族乡人民政府预算整体支出绩效自评表.docx
3.2023年度平凉市崆峒区大秦回族乡人民政府预算项目支出绩效自评表.docx