2023年度平凉市崆峒区寨河回族乡人民政府部门决算公开
目 录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.促进经济发展，增加农民收入。把经济工作着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度，支持专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。
2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。
3.加强社会管理，维护农村稳定。增强社会管理职能，加强信访和人民调解工作，强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
按照精简统一效能的原则，寨河乡设4个党政机构和5个下属事业单位。党政机构均为股级，下属事业单位均为正科级。
（一）党政机构
（1）党政综合办公室。
（2）党建工作办公室。
（3）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室）。
（4）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。
（二）下属事业单位
（1）农业农村综合服务中心。
（2）党群服务中心。
（3）综合执法队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1117.77万元。与上年相比，收、支总计各增加95.34万元，增长9.32%，主要原因是：一是2023年部门预算中增加了政府性基金预算资金；二是提高了其他工资福利支出标准；三是提高了住房公积金的标准。2023年年初结转和结余0.00万元，本年收入合计1117.77万元，本年支出合计1117.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1117.77万元，较上年决算数增加95.34万元，增长9.32%，本年决算数较上年增长的主要原因是基层项目人员转正，本年决算数较上年增加。其中：财政拨款收入1117.77万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1117.77万元，较上年决算数增加95.34万元，增长9.32%，主要原因是追加专项债券资金等项目资金。。其中：基本支出1083.61万元，占96.94%；项目支出34.16万元，占3.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1117.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加95.34万元，增长9.32%。主要原因是：追加下达专项债券资金等项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1109.23万元，较上年决算数增加86.74万元，增加8.48%。主要原因是乡镇服务生人员转正，工资增加等因素。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1109.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出651.64万元，占58.75%；公共安全支出7.12万元，占0.64%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.40%; 社会保障和就业支出66.58万元，占6.00%；卫生健康支出31.57万元，占2.85%；农林水支出261.55万元，占23.58%；住房保障支出86.28万元，占7.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1090.57万元,支出决算为1109.23万元，完成年初预算的101.71%。其中：
1. 一般公共服务支出年初预算数为1090.57万元，支出决算为651.64万元，完成年初预算的59.75%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出中人员经费调整变动导致相关支出减少。
2. 公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的712%，决算数大于预算数的主要原因是追加了两站一室及禁毒经费。
3. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的450%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。
4. 社会保障和就业支出年初预算数为915.57万元，支出决算为66.58万元，完成年初预算的7.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量和工资变动。
5. 卫生健康支出年初预算数为31.2万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量和工资变动。
6. 农林水支出年初预算数为109.74万元，支出决算为261.55万元，完成年初预算的238.34%，决算数大于预算数的主要原因是增加对对村民委员会和村党支部的补助。
7. 住房保障支出年初预算数为102.33万元，支出决算为86.28万元，完成年初预算的84.32%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位2人调出导致相关支出减少，。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1083.61万元。其中：
人员经费926.82万元，较上年决算数增加80.25万元，增长9.48%，主要原因是：一是人员政策性增资、养老保险缴费基数增加；二是严格按照国家及省上有关文件规定的项目、标准和实施范围支出人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴、离休费、生活补助等。
公用经费156.79万元，较上年决算数减少19.13万元，下降10.87%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，大力压缩一般性公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.54万元，较上年决算数增加8.54万元，增长854%，主要原因是本年追加增减挂项目资金。本年支出8.54万元，较上年决算数增加8.54万元，增长854%，主要原因是本年追加增减挂项目资金。支出具体情况如下：寨河乡增减挂项目支出8.54万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度三公经费支出全年预算数为3.00万元，支出决算为2.09万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时从严审核三公经费各项预算，严格控制三公经费支出。较上年决算数减少0.46万元，下降17.97%，较上年决算数减少的主要原因是：不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本单位2023年度未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为2.09万元，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，从严审核公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.46万元，下降17.97%，主要原因是下降的原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务用车管理，大力压减公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年无购置计划。
公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为2.10万元，决算数小于预算数的主要原因是从严审核“三公”经费各项预算，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少0.46万元，下降17.97%，主要原因是下降的原因：不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压减“三公”经费支出。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，与上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待。
其中：外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出156.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少19.13万元，下降10.87%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制机关运行经费预算，大力压缩机关运行经费支出。
本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本年度无会议费预算安排；本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数增加0.02万元，增长8%，主要原因是根据区司法局要求开展执法培训。
十一、政府采购支出情况
2023年度本部门政府采购支出合计4.12万元，其中：政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额4.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.12万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出主要用于采购日常办公设备、办公家具的采购支出；政府采购服务支出主要用于印刷费、车辆保险费、向第三方购买的服务等采购支出。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1109.23万元，二级项目2个，涉及资金269.93万元，从评价情况来看，项目运行良好。项目立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理，绩效目标、绩效指标合理性有待进一步加强；资金管理到位、拨付及时，资金使用规范合理，制度执行有效，管理制度还需进一步健全；保障了机关正常运行，政府采购等工作均按计划完成。项目的实施效益较好，保障了业务需求，提高了工作效率，服务对象满意度较高。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目资金、寨河乡高寨村农产品交易市场建设项目及寨河乡沟上村乡村建设示范村（过水面桥）建设项目绩效自评结果。
（一）一般公共预算项目资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为1090.57万元,执行数为1109.23万元，完成预算的101.71%。
2.项目绩效目标完成情况：2023年度机关各项工作开展顺利，办公楼运行正常，财政相关工作圆满完成，办公用品采购完成率及差旅报销完成率100%，资料及文件印制完成率100%，机构正常运转率100%，机关干部综合能力持续提升。
3.发现的主要问题及原因：该项目全年预算数1090.57万元，全年执行数1109.23万元，预算执行率101.71%，今后需加强预算管理意识，严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合预算执行情况和本年度预算收支变化因素，根据实事求是的原则，科学编制年度预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整。
4.下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。
（二）寨河乡高寨村农产品交易市场建设项目资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为170万元,执行数为169.93万元，完成预算的99.96%。
2.项目绩效目标完成情况：完成寨河乡高寨村农产品交易市场建设项目，本工程主要包括：安装铁艺大门20个，新建 混凝土摊位170个，开水间1处，卫生间1座，化粪池1座，砌筑围墙309米，安装单层压型钢板359米，配套其他附属设施。基础设施建设和公共服务配套建设成效显著，提高现代公共文化服务体系建设社会化的要求和公共文化服务的品质，全面完善寨河乡高寨村基础设施条件，提升基层公共服务功能。该项目建成后，进一步改善了群众生产生活困难问题，提升基础设施配套，农民生活需求进一步得到满足。
3.发现的主要问题及原因：该项目在施工过程中，部分实际工程量与设计工程量有所偏差。项目实施的规范和现行环境不相适应，项目施工环境、实施标准与预想施工环境有所偏差。
4.下一步改进措施：一是进一步强化责任担当。在项目实施过程中，实行乡、村、社三级联动机制，将建设任务分解落实到每名领导、每名乡、村干部，确保责任到人，按项目进度抓好组织施工。二是进一步提升工作效能。最大限度地把基础设施建设等项目资金整合起来，形成工作合力，切实发挥资金使用效益，加快推进全乡经济社会步伐。
（三）寨河乡高寨村农产品交易市场建设项目资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：完成寨河乡沟上村乡村建设示范村建设项目，本工程主要包括：钢筋混凝土明板涵8道，冲刷防护320米，疏通河道320米，单柱式铝合金标志牌16块，配套其他附属设施。全面完善寨河乡沟上村基础设施条件，提升基层公共服务功能。
3.发现的主要问题及原因：该项目在施工过程中，部分实际工程量与设计工程量有所偏差。项目实施的规范和现行环境不相适应，项目施工环境、实施标准与预想施工环境有所偏差。
4.下一步改进措施：进一步提高工程质量。乡政府将项目建设作为全乡重点工作来抓，在平时项目建设过程中，严格按照项目批复及规划要求修建，坚持高标准、严要求，保持抓建项目的力度不减、劲头不松，保质保量完成项目建设任务。
三、部门绩效评价结果
我单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2023年度寨河回族乡人民政府部门决算公开表.xlsx
2.2023年度平凉市崆峒区寨河回族乡人民政府预算项目支出绩效自评报告.docx
3.2023年度平凉市崆峒区寨河回族乡人民政府预算项目支出绩效自评表.docx
4.2023年度平凉市崆峒区寨河回族乡人民政府高寨村农产品交易市场建设项目资金绩效自评报告.docx
5.2023年度平凉市崆峒区寨河回族乡人民政府高寨村农产品交易市场建设项目资金绩效自评表.xlsx
6.2023年度平凉市崆峒区寨河回族乡人民政府乡村建设示范村项目资金绩效自评报告.docx
7.2023年度平凉市崆峒区寨河回族乡人民政府乡村建设示范村项目资金绩效自评表.xlsx