2023年度平凉市崆峒区峡门回族乡人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度落实，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.贯彻落实党中央、国务院及各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村，深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚，构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平，深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
3.组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务，完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4.推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设，推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感，落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
5.维护社会安全稳定，落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作，建立党的建设、综治管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对区域内执法力量的统一指挥，加强对派驻机构指挥协调。
6.领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台，组织村民和各类组织参与村社建设和管理，推进村务公开、财务公开，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
峡门乡内设4个党政机构和4个下属事业单位。
（一）内设机构
1.党政综合办公室
2.党建工作办公室
3.经济社会发展和社会事务办公室
4.平安法治办公室
（二）下属事业单位
1.农业农村综合服务中心
2.党群服务中心
3.文化旅游事业发展中心
4.综合执法队
（三）参照公务员法管理单位
本单位没有参照公务员管理单位。
（四）直属事业单位
本单位没有直属事业单位。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1762.60万元。与上年相比，收、支总计各增加221.42万元，增长12.56%，主要原因是：一是2023年部门预算中增加了驻村工作队第一书记经费、基层党建工作经费、文化站免费开放经费及两站一室经费；二是增加了基层政权建设项目奖补资金；三是增加了政府性基金预算财政拨款。2023年年初结转和结余0万元，本年收入合计1762.60万元，本年支出合计1762.60万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1762.60万元，较上年决算数增加221.42万元，增长12.56%，主要原因是：一是2023年部门预算中增加了驻村工作队第一书记经费、基层党建工作经费、文化站免费开放经费及两站一室经费；二是增加了基层政权建设项目奖补资金；三是增加了政府性基金预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入1762.60万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1762.60万元，较上年决算数增加221.42万元，增长12.56%，主要原因是：一是2023年部门预算中增加了驻村工作队第一书记经费、基层党建工作经费、文化站免费开放经费及两站一室经费；二是增加了基层政权建设项目奖补资金；三是增加了政府性基金预算财政拨款支出。其中：基本支出1633.30万元，占92.66%；项目支出129.30万元，占7.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1762.60万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加221.42万元，增长12.56%。主要原因是：一是2023年部门预算中增加了驻村工作队第一书记经费、基层党建工作经费、文化站免费开放经费及两站一室经费；二是增加了基层政权建设项目奖补资金；三是提高了其他工资福利支出标准。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1761.68万元，较上年决算数增加220.5万元，增长12.52%。主要原因是：一是2023年部门预算中增加了驻村工作队第一书记经费、基层党建工作经费、文化站免费开放经费及两站一室经费；二是增加了基层政权建设项目奖补资金；三是提高了其他工资福利支出标准。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1761.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出995.70万元，占56.52%；社会保障和就业支出89.61万元，占5.09%；卫生健康支出43.39万元，占2.46%；农林水支出499.11万元，占28.33%；住房保障支出118.49万元，占6.73%；公共安全支出10.88万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1639.63万元,支出决算为1762.60万元，完成年初预算的107.50%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为993.55万元，支出决算为995.70万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于预算数的主要原因是增加了基层党建工作经费及基层政权建设项目奖补资金。
2.社会保障和就业支出年初预算数为119.54万元，支出决算为86.33万元，完成年初预算的72.22%，决算数小于预算数的主要原因是年初将人员保险的个人部分预算在一般公共服务支出里。
3.卫生健康支出年初预算数为44.79万元，支出决算为43.39万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期内人员调出，人员医疗保险执行数减少。
4.社会保险基金支出年初预算数为3.25万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的109.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员的调入。
5.农林水支出年初预算数为478.50万元，支出决算为499.11万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于预算数的主要原因是村社干部人员的增加及增加了驻村工作队第一书记工作经费。
6.住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算数为118.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年初将住房公积金预算在一般公共服务支出里。
7.公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为10.88万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了两站一室及禁毒专项经费。
8.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了文化站免费开放专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1633.30万元。其中：
人员经费1400.15万元，较上年决算数增加79.12万元，增长5.99%，主要原因是发放了2023年绩效考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费等。
公用经费233.15万元，较上年决算数增加13万元，增长5.91%，主要原因是2023年公务培训外出较多，相应差旅、培训费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.92万元，较上年决算数增加0.92万元，增长100%，主要原因是实施了峡门回族乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目。本年支出0.92万元，较上年决算数增加0.92万元，增长100%，主要原因是实施了峡门回族乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目。支出具体情况如下：该项目的预算费0.20万元，决算费0.20万元，招标代理费0.20万元，勘测设计费0.32万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.5万元，支出决算为2.80万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少0.7万元，下降20%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本单位2023年度未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.5万元，支出决算为2.8万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少0.7万元，下降20%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务用车管理，大力压减公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年无购置计划。
公务用车运行维护费全年预算数为3.5万元，支出决算为2.8万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少0.7万元，下降20%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务用车管理，大力压减公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，与上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出233.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数增加13万元，增长5.91%，主要原因是2023年公务培训外出较多，相应差旅、培训费用增加。
本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本年度无会议费预算安排；本年度培训费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本年度无培训费预算安排。
十一、政府采购支出情况
2023年度本部门政府采购支出合计13.38万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.89万元。授予中小企业合同金额13.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.38万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公设备、办公家具的采购支出；政府采购服务支出主要用于印刷费、车辆保险费、向第三方购买的服务等采购支出。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于保障机关正常运行。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
本单位在2023年度部门决算中反映峡门乡机关办公楼维修改造项目绩效自评结果，通过自评，结果为“优秀”，具体如下：
（一）峡门乡机关办公楼维修改造项目
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：峡门乡机关办公楼维修改造项目已完成全部建设内容，完成率100%，项目建设完成了预期的各项指标。该工程的实施很大程度上改善了职工办公环境，增强干部、职工创业信心，提升基层组织形象。
3.发现的主要问题及原因：绩效指标设定科学性有待加强，项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。
4.下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2023年度平凉市崆峒区峡门回族乡人民政府部门决算公开表
2.2023年度平凉市崆峒区峡门回族乡人民政府部门预算项目支出绩效自评表
3.2023年度平凉市崆峒区峡门回族乡人民政府部门预算整体支出绩效自评表