2023年度平凉市崆峒区草峰镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
草峰镇人民政府是草峰镇本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。在草峰镇党委的领导下，草峰镇人民政府承担着组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能，贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府主要履行以下职责：
1、贯彻落实党的路线方针政策。宣传和执行国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，依法制定行政措施和实施方案，结合本镇实际研究本镇经济和社会发展规划；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;执行本级党代会和人代会的决定、决议，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。
2、负责本辖区内经济建设。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收；保障农村集体经济组织和农民的生产经营自主权，引导农村农民进行科学化、现代化农业生产，深化农村改革；加强农村基础设施建设、农业生产和综合开发、农田水利建设和生态环境建设；负责对村级财务进行指导、监督和管理，完善三资管理体系，规范村级资金的使用；因地制宜组织发展区域特色经济。
3、完善社会化服务体系。发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助；做好农村医疗卫生保健服务工作；提供政策、科技、信息、就业培训等服务，加强技能培训，引导劳动力就业；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作；发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、加强社会管理职能。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作；负责社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利；保护国有财产、集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好镇村道路、消防、危险化学物品、矿山和电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作；依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作；加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
5、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
二、机构设置
按照精简统一效能的原则，草峰镇设5个党政机构和5个下属事业单位。党政机构均为股级，下属事业单位均为正科级。
（一）机关内设机构
1.党政综合办公室。
2.党建工作办公室。
3.经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室牌子）。
4.社会治理和应急管理办公室。
5.自然资源和生态环境办公室。
（二）下属单位
1.农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）。
2.公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）。
3.政务（便民）服务中心。
4.社会治安综合治理中心。
5.综合行政执法队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1763.54万元。与上年相比，收、支总计各增加129.65万元，增长7.3%，主要原因是：一是人员增加，进而相关收入增加；二是提高了住房公积金的标准。2023年年初结转和结余0万元，本年收入合计1763.54万元，本年支出合计1763.54万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1763.54万元，较上年决算数增加129.65万元，增长7.3%，主要原因是人员增加，进而相关收入增加。其中：财政拨款收入1763.54万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1763.54万元，较上年决算数增加137.6万元，增长7.8%，主要原因是人员增加，进而相关支出增加。其中：基本支出1633.63万元，占92.63%；项目支出129.9万元，占7.4%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1763.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加129.65万元，增长7.4%。主要原因是人员增加，进而相关支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1679.29万元，较上年决算数增加55.35万元，增长3.3%。主要原因是人员增加，进而相关支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1679.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出877.16万元，占52.23%；公共安全支出13.16万元，占0.78%；社会保障和就业支出91.87万元，占5.47%；卫生健康支出43.63万元，占2.59%；农林水支出523.85万元，占31.19%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.26%；住房保障支出125.11万元，占7.45%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1718.68万元,支出决算为1674.78万元，完成年初预算的97.45%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为1031.87万元，支出决算为877.16万元，完成年初预算的85.01%。决算数小于预算数的主要原因是年初将住房公积金个人部分预算在一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为131.66万元，支出决算为91.87万元，完成年初预算的69.78%。决算数小于预算数的主要原因是年初将人员社会保险的个人部分预算在一般公共服务支出。
3.卫生健康支出年初预算数为48.11万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行期内人员调出，人员医疗保险执行数减少。
4.农林水支出年初预算数为507.04万元，支出决算为523.85万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因是村社干部人员的增加及增加了驻村工作队第一书记工作经费。
5.住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为125.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初将住房公积金个人部分预算在一般公共服务支出里。
6.公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为13.16万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了两站一室及禁毒专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1633.63万元。其中：
人员经费1411.63万元，较上年决算数增加36.6万元，增长2.59%，主要原因：人员政策性增资、养老保险缴费基数增加；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴、离休费、生活补助等。
公用经费222万元，较上年决算数减少26.91万元，下降12.12%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，大力压缩一般性公用经费支出；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入83.24万元，较上年决算数增加83.24万元，增长100%，主要原因是农业生产发展支出增加。本年支出83.24万元，较上年决算数增加83.24万元，增长100%，主要原因农业生产发展支出增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1万元，较上年决算数减少1万元，下降50%，主要原因是国有企业退休人员人数减少。本年支出1万元，较上年决算数减少1万元，下降50%，主要原因是国有企业退休人员人数减少。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3万元，支出决算为1.37万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时从严审核“三公”经费各项预算，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本单位2023年度未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为1.37万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时加强公务用车管理，从严审核公务用车购置及运行维护费支出预算。较上年决算数减少0.93万元，下降31%，下降的原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压减“三公”经费支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年无购置计划。
公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为1.37万元，主要用于公务用车维护、公务车加油，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时加强公务用车管理，从严审核公务用车运行维护费支出预算。较上年决算数减少0.93万元，下降31%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务用车管理，大力压减公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待。
其中：外事接待费支出0万元
其他国内公务接待支出0万元
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出222万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少26.91万元，下降12.12%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制机关运行经费预算，大力压缩机关运行经费支出。
本年度会议费支出0万元，较上年无增减变化（上年支出0万元）；本年度培训费支出2.56万元，较上年决算数增加2.34万元，增长91.41%，主要原因是根据实际工作需求，增加财政、乡村振兴等业务知识和能力培训。
十一、政府采购支出情况
2023年度本部门政府采购支出合计1.25万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的45.6%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的45.6%。政府采购货物支出主要用于日常办公设备、办公家具的采购支出；政府采购服务支出主要用于印刷费、车辆保险费、向第三方购买的服务等采购支出。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。其他用车主要是用于机关运行、下村开展工作等交通运输。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金668.9995万元，占一般公共预算项目支出总额的75.41%。
二、绩效自评结果
本单位在2023年度部门决算中反映安家村乡村建设示范村建设项目、2023年村组产业道路硬化项目2个项目绩效自评结果，通过自评，具体如下：
（一）安家村乡村建设示范村建设项目
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为104.71万元,执行数为104.71万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：该项目全年预算数104.71万元，全年执行数104.71万元，执行率100%。抓好工程建设的同时，认真做好了工程资料信息收集整理工作。督促审查施工单位做好技术资料收集整理，建立技术经济档案，及时将所有与工程建设相关资料归类装订，分档管理。施工资料齐全、同步，内容详实、清晰；各项批文、内部文件、监理资料规范、齐全，符合资料管理规定。
3.发现的主要问题及原因：项目建设缺少科学规划，虽然近年来全镇项目建设效果显著，但在项目建设前期，基础设施建设、公共服务体系建设缺少科学规划，导致个别项目进展不平衡。
4.下一步改进措施：一是进一步提效能，强化工作合力。最大限度将民生发展项目、环境整治等项目资金整合起来，形成工作合力，切实发挥资金使用效益，从而加快推进全镇经济社会步伐。二是进一步抓落实，强化督导检查。镇政府将项目建设作为全镇重点工作来抓，在平时工作中加强督查检查、跟踪指导，在项目建设过程中，严格按照项目批复及规划要求修建，坚持高标准、严要求，保持抓建项目的力度不减、劲头不松，保质保量完成项目建设任务。
（二）2023年村组产业道路硬化项目
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为564.2895万元,执行数为564.2895万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：该项目全年预算数564.2895万元，全年执行数564.2895万元，执行率100%。抓好工程建设的同时，认真做好了工程资料信息收集整理工作。督促审查施工单位做好技术资料收集整理，建立技术经济档案，及时将所有与工程建设相关资料归类装订，分档管理。施工资料齐全、同步，内容详实、清晰；各项批文、内部文件、监理资料规范、齐全，符合资料管理规定。
3.发现的主要问题及原因：该项目在施工过程中，部分实际工程量与设计工程量有所偏差。项目实施的规范和现行环境不相适应，项目施工环境、实施标准与预想施工环境有所偏差。
4.下一步改进措施：下一步将加强预判能力，结合工作实际，科学合理设置指标值，并加大资金统筹力度，加快资金支出进度。
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
2.2023年度草峰镇安家村乡村建设示范村建设项目支出绩效自评表.xlsx