2023年度平凉市崆峒区人民政府东关街道办事处部门决算公开
目录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
平凉市崆峒区东关街道办事处是区委、区政府的派出机关，是城市管理和社会治理的基础，其主要职责是：
（一）贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
（二）加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党；推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，负责指导辖区内新领域、新业态 、新群体党建工作；全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。
（三）加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章开展工作。
（四）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。
（五）负责辖区内城市管理、人口管理、环境综合整治、生态环境保护、社会管理等工作，统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。
（六）领导社区居委会工作，指导业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
（七）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷。
（八）动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）内设机构
根据上述职责，东关街道办事处内设5个职能股室，包括：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。
（二）直属事业单位
直属事业单位5个，包括：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位2023年度无“三公”经费预算和支出，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2130.10万元。与上年相比，收、支总计各增加333.86万元，增长18.59%，主要原因是2023年部门决算中增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、卫生健康、应急管理、文化和旅游管理、社区戒毒社区康复、退役军人服务站建设等资金收支。2023年年初结转和结余0万元，本年收入合计2130.10万元，本年支出合计2130.10万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2130.10万元，较上年决算数增加333.86万元，增长18.59%，主要原因是2023年部门决算中增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、卫生健康、应急管理、文化和旅游管理、社区戒毒社区康复、退役军人服务站建设等资金。其中：财政拨款收入2130.10万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2130.10万元，较上年决算数增加333.86万元，增长18.59%，主要原因是2023年增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、卫生健康、应急管理、文化和旅游管理、社区戒毒社区康复、退役军人服务站建设等支出。其中：基本支出1766.78万元，占82.94%；项目支出363.32万元，占17.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2130.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加333.86万元，增长18.59%。主要原因是2023年部门决算中增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、卫生健康、应急管理、文化和旅游管理、社区戒毒社区康复、退役军人服务站建设等资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2120.10万元，较上年决算数增加34.86万元，增长19.43%。主要原因是2023年增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、卫生健康、应急管理、文化和旅游管理、社区戒毒社区康复、退役军人服务站建设等资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2120.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22万元，占1.04%；社会保障和就业支出200.6万元，占9.46%；卫生健康支出67万元，占3.16%；城乡社区支出1623.12万元，占76.56%；住房保障支出169.54万元，占7.99%；占公共安全支出5.71万元，占0.27%。文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.21%；农林水支出22.6万元，占1.07%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1930.78万元,支出决算为2120.10万元，完成年初预算的109.8%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金年初未列入预算。
2.社会保障和就业支出年初预算数为217万元，支出决算为200.6万元，完成年初预算的75.58%，决算数小于预算数的主要不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求。
3.卫生健康支出年初预算数为66.66万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100.51%，决算数大于预算数的主要原因是纳入决算的人员较年初预算多5人。
4.城乡社区支出年初预算数为1647.12万元，支出决算为1623.11万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因是:不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，大力压缩一般性公用经费支出。
5.住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为169.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将住房公积金列入人员经费城乡社区支出预算。
6.公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为5.71万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康经费年初未列入预算。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是文化站免费开放补助资金年初未列入预算。
8.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为22.6万元，决算数大于预算数的主要原因是基层党建工作专项经费年初未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1766.78万元。其中：
人员经费1697.08万元，较上年决算数增加158.35万元，增长10.29%，主要原因：一是人员政策性增资、养老保险缴费基数增加；二是干部住房公积金纳入决算支出；三是严格按照国家及省上有关文件规定的项目、标准和实施范围支出人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴、离休费、生活补助。
公用经费69.7万元，较上年决算数减少166.81万元，下降70.53%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，大力压缩一般性公用经费支出；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0元。本年收入10万元，较上年决算数减少10万元，下降52.38%，主要原因是严格按照国家及省上有关文件规定的项目、标准和实施范围执行。本年支出10万元，较上年决算数减少10万元，下降52.38%，主要原因是严格按照国家及省上有关文件规定的项目、标准和实施范围支出。主要用于国有企业退休社会化管理工作。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数一致。
其中：外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出69.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制机关运行经费预算，大力压缩机关运行经费支出。
本单位2023年度无会议费和培训费支出，也没有使用会议费和培训费安排的支出。
十、政府采购支出情况
本单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金363.32万元，占一般公共预算项目支出总额的16.67%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金10万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
本单位在2023年度部门决算中反映解放中路社区党群服务中心装修项目、东关街道水桥沟应急排险项目资金、拆违（危）拆临专项整治工程等4个项目绩效自评结果，通过自评，结果为优秀，具体如下：
（一）解放中路社区党群服务中心装修项目。
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：东关街道立足街区实际，积极汇报衔接，对紫薇花园小区代建的791平方米房屋进行了室内装饰装修。精心打造了解放中路社区“二中心一家”服务阵地，汇集党群服务、全科受理、睦邻议事、公益志愿、文化交流、困难帮扶等多元化服务。社区阵地建成以来，探索推行“民情日志日巡查、线上平台一键诉、十五分钟及时应、邻里议事化纠纷”民情畅通机制，解决诉求51件，化解矛盾75件。探索“以阵地置换服务”理念，打造了“15分钟便民服务圈”，引入社会组织入驻社区阵地，低偿或无偿满足辖区困难家庭孩子课后辅导、书画培训等个性化需求。围绕“一老一小一特”人群，建立“民生档案”精准服务机制，为特殊人群提供精准服务。社区先后迎接了中央和省、市、区检查指导32次。该项目完成了预期目标，改善了社区干部的工作环境，实现了经济和社会的价值。
3.发现的主要问题及原因：无。
4.下一步改进措施：无。
（二）东关街道水桥沟应急排险项目资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：2023年8月6日、9月19日中心城区突发强降雨天气，东关街道办事处水桥沟巷道8户住户房屋墙体出现了不同程度裂缝，门口路面出现裂痕和下沉现象。其中：3户房屋地基已出现明显沉降，存在较大安全隐患。东关街道办事处积极会同区住建局现场勘查，对确定的隐患部位进行了破拆开挖，其中：10米管网存在多处渗漏，污水外溢，其余入河段30余米管网内部水泥注浆堵塞严重。经区住建局现场指导研判，决定对渗漏及堵塞的污水管网进行清理更换，修筑污水检查井。开挖路面42.6米，清理更换污水管42.6米，修筑检查井4座，灰土夯实回填、及时清运了垃圾，10月2日水桥沟巷道应急排险工程完工，有效解决了污水渗漏和排污不畅问题。
3.发现的主要问题及原因：无。
4.下一步改进措施：无。
（三）拆违（危）拆临专项整治工程
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：全区拆违（危）拆临专项整治行动开展以来，东关街道坚决贯彻落实全区拆违（危）拆临专项整治各项部署要求，坚持把拆违（危）拆临作为改善居住环境，提升群众生活品质突破口和着力点。紧盯沿街沿线、背街小巷、小区院落重点区域危旧房屋、危险危墙、临时搭建等“乱象”，进一步压实责任，明确任务，细化措施，深入开展摸底、及时分析研判、组织专班推进、持续跟踪落实，拆除各类建筑365处3.2万平方米，其中2023年拆除143处1.99万平方米，特别是集中对上寺台果木寺片区17户存在重大安全隐患的危旧私房进行了拆除，切实消除了安全隐患。
3.发现的主要问题及原因：无。
4.下一步改进措施：无。
（四）东关街道区级专项工作经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为224.32万元,执行数为224.32万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：为了深入推进实施预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，东关街道在预算执行中，严格按照年初预算的绩效目标使用巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、卫生健康、应急管理、文化和旅游管理、社区戒毒社区康复、退役军人服务站建设等等区级专项工作经费，严格按照支出标准、时间进度支付，严格财务审批流程，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。杜绝超预算，无预算执行的情况。
3.发现的主要问题及原因：随着财政改革步伐的推进，项目预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前项目绩效管理没有成熟模式，项目绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在项目绩效管理工作中产生各种错误，导致项目绩效管理结果出现偏差。
4.下一步改进措施：我单位将牢固树立项目绩效管理理念，一是建立健全预算项目绩效管理规章制度，促进项目绩效管理与项目预算编制、执行有机结合。二是加强政策学习，积极参加财政部门举办的业务培训，提高项目预算绩效管理水平。
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2023年度平凉市崆峒区人民政府东关街道办事处部门决算公开表.xlsx
2.2023年度平凉市崆峒区人民政府东关街道办事处部门预算项目支出绩效自评表.docx
3.2023年度平凉市崆峒区人民政府东关街道办事处部门预算整体支出绩效自评表.docx