2023年度平凉市崆峒区香莲乡人民政府部门决算
目录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度落实，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）贯彻落实党中央、国务院及各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境；指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设；推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感；落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（五）维护社会安全稳定，落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作；建立党的建设、综治管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作；推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对区域内执法力量的统一指挥，加强对派驻机构的指挥协调。
（六）领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台；组织村民和各类组织参与村社建设和管理，推进村务公开、财务公开；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
（七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照精简统一效能的原则，香莲乡设4个党政机构和5个下属事业单位。党政机构均为股级，下属事业单位均为正科级。
（一）党政机构（4个）
党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。
（二）下属事业单位（5个）
农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1099.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少103.11万元，下降8.58%，主要原因是：本年度项目建设减少，2022年决算基层政权建设项目列支70万元，本年度没有列支。2023年年初结转和结余财政资金0万元，本年收入合计1099.4万元，本年支出合计1099.4万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1099.40万元，其中：财政拨款收入1099.40万元，占100.00%。与上年度相比，收入总计减少103.11万元，下降8.58%，主要原因是：本年度项目建设减少，2022年决算基层政权建设项目列支70万元，本年度没有列支。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1099.40万元，较上年决算数减少103.11万元，下降8.58%。主要原因是：本年度项目建设减少，2022年决算基层政权建设项目列支70万元，本年度没有列支。其中：基本支出1035.42万元，占94.18%；项目支出63.98万元，占5.82%，
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1099.40万元。与上年相比均减少103.12万元，下降8.58%。主要原因是：本年度项目建设减少，2022年决算基层政权建设项目列支70万元，本年度没有列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1079.97万元，较上年决算数减少38.21万元，下降3.42%。主要原因是本年度项目建设减少，2022年决算基层政权建设项目列支70万元，本年度没有列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1079.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出646.47万元，占59.86%；公共安全支出7.05万元，占0.65%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.42%；社会保障和就业支出62.97万元，占5.83%；卫生健康支出30.98万元，占2.87%；农林水支出242.77万元，占22.48%；住房保障支出85.24万元，占7.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1041.19万元，支出决算为1079.97万元，完成年初预算的103.72%。其中：
1。一般公共服务支出年初预算数为833.11万元，支出决算为646.47万元，完成年初预算的77.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度项目建设减少，2022年决算基层政权建设项目列支70万元，本年度没有列支。
2。公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为7.05万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部分分解拨付财政补助资金。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是上级部分分解拨付财政补助资金。
4．社会保障和就业支出年初预算数为66.56万元，支出决算为62.97万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初核定社保基数调整变大导致社保支出增加。
5．卫生健康支出年初预算数为34.05万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于预算数的主要原因是年初核定医保基数调整变大导致医保支出增加。
6．农林水支出年初预算数为55.00万元，支出决算为242.77万元，完成年初预算的441.4%，决算数大于预算数的主要原因是村社两级工作人员工资支出。
7．住房保障支出年初预算数为52.46万元，支出决算为85.24万元，完成年初预算的162.47%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整变大导致住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.42万元。其中：
人员经费878.96万元，较上年决算数增加62.78万元，增长7.69%，主要原因一是机关人员增加；二是工资标准、住房公积金等标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费156.46万元，较上年决算数减少75.54万元，下降32.56%，主要原因是严格执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，大力压缩一般性公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、电费、水费、公务车运行维护费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入19.43万元，本年支出19.43万元，年末结转和结余0.00万元。较上年决算数增加19.43万元，增长100%，主要原因是拨付2022年度增减挂钩项目资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.20万元，支出决算为2.71万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.2万元，支出决算为2.71万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为3.2万元，支出决算为2.71万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数一致。
其中：外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年度本部门机关运行经费支出156.46万元，机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、电费、水费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少75.54万元，下降32.56%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100.0%，主要原因是无会议支出安排。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100.0%，主要原因是无培训费支出。
十一、政府采购支出情况
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于乡域内职工下村入户使用。单价100万元（含）以上设备0台（套）
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目6个，共涉及资金44.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度增减挂钩项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
本单位在2023年度部门决算中反映2023年度基层党建工作经费、驻村第一书记工作经费、“两站一室”经费、禁毒专项工作经费、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金、增减挂钩项目等7个项目绩效自评结果，通过自评，结果为“优秀”，具体如下：
（一）基层党建工作经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：该笔资金支出流程合理合规，总体来说，较好地完成了年初制定的绩效目标，使该笔专项资金支付得到保障，进一步规范了基层党组织建设情况。
3.发现的主要问题及原因：对资金的绩效目标设置不够细化，业务人员的工作能力有待进一步提高。
4.下一步改进措施：严格按照党费管理相关文件要求，根据本单位的实际情况制定资金绩效目标，细化绩效目标；开展培训，提高业务人员的工作能力和水平。
（二）驻村第一书记工作经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0万元，执行数为8万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：一是保障了驻村工作人员的基本生活保障；二是提高了驻村工作人员工作积极性和主动性，协助村级进一步巩固脱贫攻坚成果。
3.发现的主要问题及原因：该资金的绩效目标设置不够细化；第一书记对贫困村村级经济发展的仍需加强。
4.下一步改进措施：根据观殿村等8村情细化绩效目标；不定期组织驻村工作人员参加培训，提高工作创新性和主动性、积极性，带动村民增收、村级发展，巩固脱贫攻坚成果。
（三）全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：改善了单位职工办公条件，维持机关日常正常运行，绩效目标完成情况良好。
3.发现的主要问题及原因：绩效目标制定得不够细化。
4.下一步改进措施：根据单位的日常运行情况，进一步细化绩效目标，使资金支出规范合理。
（四）“两站一室”工作经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0万元，执行数为7万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：一是对个别村的劝导站进行维修粉刷，改善了工作环境，提高工作积极性；二是对全乡的道路安全设施进行补充，提高群众安全系数，改善道路环境。
3.发现的主要问题及原因：绩效目标制定得仍不够细化；在日常办公中，劝导员存在懒散怠工现象。
4.下一步改进措施：根据全乡道交实际情况，进一步细化绩效目标管理，严格按照绩效目标合理规范使用资金；加强劝导员的培训教育，改善道路上不文明行驶情况。
（五）禁毒专项工作
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0元，执行数为400元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，加强了群众对禁毒工作的认识，进一步配合开展禁毒工作，打造安全稳定的居住环境。
3.发现的主要问题及原因：绩效目标制定得仍不够细化。
4.下一步改进措施：根据全乡禁毒工作开展的实际情况，进一步细化绩效目标管理，严格按照绩效目标合理规范使用资金。
（六）美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：对香莲乡文化站进行了室内维修及电路改造提升，丰富了职工闲暇时间，满足精神文化需求，提高了对文化生活的满意度。绩效目标完成情况较好，职工的精神文化生活得到了保障。
3.发现的主要问题及原因：在实施项目过程中，资金用途单一，没有完全按照年初设定的绩效目标实施。
4.下一步改进措施：根据制定的绩效目标，利用节假日时间，举办多种文化活动，丰富职工文化生活，提高精神文化需求。
（七）增减挂钩项目
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0万元，执行数为19.43万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：项目涉及复垦户数123户，复垦面积34.88hm3；项目需完成包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程及其他工程内容。
3.发现的主要问题及原因：绩效目标设置得不够细化。
4.下一步改进措施：根据香莲乡实际情况，进一步细化绩效目标，实施工程项目过程中，使资金合理规范地支出，发挥专项资金效益。
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2023年度平凉市崆峒区香莲乡人民政府部门决算公开表.xls
2.2023年度平凉市崆峒区香莲乡人民政府部门预算整体支出绩效自评表.xls
3.2023年度平凉市崆峒区香莲乡人民政府部门预算项目支出绩效自评表.xls