2023年度平凉市崆峒区索罗乡人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（五）是完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
根据上述职责，索罗乡设4个党政机构和5个下属事业单位。当政机构均为股级，下属事业单位均为正科级。
（一）内设机构
索罗乡设4个党政机构，包括:
1.党政综合办公室、股级；
2.党建工作办公室、股级；
3.经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室牌子）、股级；
4.社会治理和应急管理办公室、股级。
（二）下属单位
索罗乡下设5个下属事业单位，包括:
1.农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子），正科级；
2.公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站、综合文化旅游站牌子），正科级；
3.政务（便民）中心，正科级；
4.社会治安综合治理中心，正科级；
5.综合行政执法队，正科级。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1265.99万元。与上年相比，收、支总计各增加321.1万元，增长25.36%，主要原因是：一是提高了工资福利支出标准；二是新增了几名事业管理干部；三是职工社保及公积金支出增多增加。2023年年初结转和结余0万元，本年收入合计1265.99万元，本年支出合计126万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1265.99万元，较上年决算数增加321.1万元，增长25.36%，主要原因是提高了工资福利支出标准；新增了几名事业管理干部以及职工社保及公积金支出增多增加。其中：财政拨款收入1265.99万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1265.99万元，较上年决算数增加332.53万元，增长26.27%，主要原因是提高了工资福利支出标准；新增了几名事业管理干部以及职工社保及公积金支出增多增加。其中：基本支出1096.68万元，占86.62%；项目支出169.31万元，占13.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1265.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加321.1万元，增长25.36%。主要原因是提高了工资福利支出标准；新增了事业管理干部以及职工社保及公积金支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1251.35万元，较上年决算数增加319.89万元，增长25.56%。主要原因是提高了工资福利支出标准；新增了事业管理干部以及职工社保及公积金支出增多增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1251.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出765.34万元，占61.17%；公共安全支出7.07万元，占0.57%；文化旅游与体育与传媒支出4.5万元，占0.36%；社会保障和就业支出147.64万元，占11.80%；卫生健康支出40.24万元，占3.21%；农林水支出200.44万元，占16.02%；住房保障支出86.12万元，占6.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1083.54万元,支出决算为1251.35万元，完成年初预算的115.48%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为784.91万元，支出决算为765.34万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是在2023年度将住房保障支出预算到一般公共服务支出中；同时积极创建节约型机关，减少耗材等支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为3.65万元，支出决算为147.64万元，决算数大于预算数的主要原因一是落实机关事业单位养老保险制度改革政策增加缴费支出；二是补缴单位2022年度下半年养老保险和其他保险支出；三是2023年度预算时将社会保障和卫生健康支出合并到社会保险基金支出进行预算。
3.卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为40.24万元，决算数大于预算数的主要原因是在2023年年初预算时，将卫生健康和社会保险基金支出合并在一起进行预算。
4.农林水支出年初预算数为200万元，支出决算为200.44万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于预算数的主要原因是各村工作人员在年度内发生了人员工作调整，人员经费支出有所增加。
5.文化旅游与体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加该项预算。
6.公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为7.07万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因年中追加相关项目预算。
7.住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为86.12万元，决算数大于预算数的主要原因是在2023年度预算时将住房保障支出预算合并到一般公共服务支出中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1096.68万元。其中：
人员经费927.75万元，较上年决算数增加213.76万元，增长23.04%，主要原因：一是人员政策性增资、养老保险缴费基数增加，公积金支出增加；二是新增了几名事业管理干部。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、生活补助。
公用经费168.93万元，较上年决算数减少48.55万元，下降28.73%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入13.64万元，较上年决算数增加13.64万元，增长100%，主要原因是拨付2022年度索罗乡增减挂钩项目资金。本年支出13.64万元，较上年决算数增加13.64万元，增长100%，主要原因是支出索罗乡增减挂钩项目资金。支出具体情况如下：增减挂钩项目工程款12.76万元、前期费用0.88万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1万元，较上年决算数减少1万元，下降50%，主要原因是财政预算资金减少。本年支出1万元，较上年决算数减少1万元下降50%，主要原因是2022年支出的资金为2021-2022年两个年度。主要用于支付办公用品费用。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为5万元，支出决算为4.74万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时从严审核“三公”经费各项预算，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数增加34%，主要原因是公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本单位2023年度未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5万元，支出决算为4.74万元，较上年决算数增加，主要原因是公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年无购置计划。
公务用车运行维护费全年预算数为5万元，支出决算为4.74万元，较上年决算数增加，主要原因是公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出168.93万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数增加/减少48.55万元，下降28.73%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制机关运行经费预算，大力压缩机关运行经费支出。
本年度培训费支出0万元，较上年无增减变化（上年支出0万元），会议费支出0万元，较上年无增减变化。
十一、政府采购支出情况
2023年度本部门政府采购支出合计3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金3.39万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公设备、办公家具的采购支出；政府采购服务支出主要用于印刷费、车辆保险费、向第三方购买的服务等采购支出。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于日常下村开展工作、防火防汛期间应急巡查等。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，共涉及资金1251.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度增减挂钩项目开展绩效自评，共涉及资金13.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助项目开展绩效自评，共涉及资金1万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
本在2023年度部门决算中反映2023年度单位整体绩效支出、基层党建工作经费、驻村第一书记工作经费、“两站一室”经费、禁毒专项工作经费、全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金、增减挂钩项目、国有企业退休人员社会化管理补助项目等8个项目绩效自评结果，通过自评，结果为“良好”，具体如下：
（一）部门（单位）整体支出
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“95”。项目全年预算数为1083.54万元,执行数为1251.35万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：索罗乡支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
3.发现的主要问题及原因：对本单位的绩效评价目标设置不够细化，预算执行过程管理有待加强，对业务人员工作能力有待进一步加强培训。
4.下一步改进措施：在以后的工作中，进一步优化项目绩效构成，细化绩效目标；加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；同时不定期组织培训，提高工作人员整体素质水平和业务能力。
（二）基层党建工作经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，评价结果“良好”。项目全年预算数为0万元,执行数为3万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：该笔资金支出流程合理合规，总体来说，较好的完成了年初制定的绩效目标，使该笔专项资金支付得到保障，进一步规范了基层党组织建设情况。
3.发现的主要问题及原因：对资金的绩效目标设置不够细化，业务人员的工作能力有待进一步提高。
4.下一步改进措施：严格按照党费管理相关文件要求，根据本单位的实际情况制定资金绩效目标，细化绩效目标；开展培训，提高业务人员的工作能力和水平。
（三）驻村第一书记工作经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，评价结果“良好”。项目全年预算数为0万元,执行数为1万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：一是保障了驻村工作人员的基本生活保障；二是提高了驻村工作人员工作积极性和主动性，协助村级进一步巩固脱贫攻坚成果。
3.发现的主要问题及原因：该资金的绩效目标设置不够细化；第一书记对贫困村村级经济发展的带动作用仍需加强。
4.下一步改进措施：根据董洼村每年的村情细化绩效目标；不定期组织驻村工作人员参加培训，提高工作创新性和主动性、积极性，带动村民增收、村级发展，巩固脱贫攻坚成果。
（四）全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，评价结果“良好”。项目全年预算数为0万元,执行数为5万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：改善了单位职工办公条件，维持机关日常正常运行，绩效目标完成情况良好。
3.发现的主要问题及原因：绩效目标制定的不够细化。
4.下一步改进措施：根据单位的日常运行情况，进一步细化绩效目标，使资金支出规范合理。
（五）“两站一室”工作经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，评价结果“良好”。项目全年预算数为0万元,执行数为7万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：一是对个别村的劝导站进行维修粉刷，改善了工作环境，提高工作积极性；二是对全乡的道路安全设施进行补充，提高群众安全系数，改善道路环境。
3.发现的主要问题及原因：绩效目标制定的仍不够细化；在日常办公中，劝导员存在懒散怠工现象。
4.下一步改进措施：根据全乡道交实际情况，进一步细化绩效目标管理，严格按照绩效目标合理规范使用资金；加强劝导员的培训教育，改善道路上不文明行驶情况。
（六）禁毒专项工作
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，评价结果“良好”。项目全年预算数为0元,执行数为700元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，加强了群众对禁毒工作的认识，进一步配合开展禁毒工作，打造安全稳定的居住环境。
3.发现的主要问题及原因：绩效目标制定的仍不够细化。
4.下一步改进措施：根据全乡禁毒工作开展的实际情况，进一步细化绩效目标管理，严格按照绩效目标合理规范使用资金。
（七）增减挂钩项目
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，评价结果“良好”。项目全年预算数为0万元,执行数为13.64万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：一是拆旧区复垦工程：项目区房屋拆除包括建筑物拆除及清运2709.93m3；二是土地平整工程：项目区房屋整体拆除清理后，将坑洼不平处进行平整再深翻30cm,其中:土地平整4105.68m3，土地翻耕2.4883hm2，田埂修筑373.24m3，田坎修筑424.05m3。三是土壤改良工程：在拆除后由施工机械将表层土深挖0.3m作为耕作土层，配施有机肥，以改良土壤耕作土层厚度达到30cm，共培肥37320.00kg。
3.发现的主要问题及原因：绩效目标设置的不够细化。
4.下一步改进措施：根据索罗乡实际情况，进一步细化绩效目标，实施工程项目过程中，使资金合理规范的支出，发挥专项资金效益。
（八）国有企业退休人员社会化管理补助资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，评价结果“良好”。项目全年预算数为0万元,执行数为1万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况总体良好，能较好的根据绩效目标执行，使得资金合理、有效、规范支出。
3.发现的主要问题及原因：项目绩效目标仍需进一步细化。
4.下一步改进措施：绩效目标需要进一步细化，采取多种形式的途径支付该笔资金，确保资金用途不变，资金合理有效支出。
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
1.2023年度索罗乡部门决算公开表.xlsx
2.2023年度索罗乡预算整体支出绩效自评表.docx
3.党建工作经费绩效自评表.xls
4.驻村第一书记工作经费绩效自评表.xls
5.全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金绩效自评表.xls
6.两站一室”经费绩效自评表.xls
7.禁毒专项经费绩效自评表.xls
8.增减挂钩项目绩效自评表.xls
9.国有企业退休人员管理补助资金绩效自评表.xls