2023年度平凉市崆峒区白庙回族乡人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1、推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度落实，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、贯彻落实党中央、国务院及各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
3、组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基层设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境；指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4、推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设；推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感；落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
5、维护社会安全稳定，落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作；建立党的建设、综合管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作；推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对区域内执法力量的统一指挥，加强对派驻机构的指挥协调。
6、领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台；组织村民和各类组织参与村社建设和管理，推进村务公开、财务公开；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
7、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
白庙乡设4个党政机构和3个下属事业单位。
（一）党政机构
1.党政综合办公室。
2.党建工作办公室。
3.经济发展和社会事务办公室。
4.平安法治办公室。
（二）下属事业单位
1.农业农村综合服务中心。
2.党群服务中心。
3.综合执法队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1319.25万元。与上年相比，收、支总计各增加43.52万元，增长3.41%，主要原因是：人员经费增加，具体为其他工资福利和住房公积金提高。2023年年初结转和结余0万元，本年收入合计1319.25万元，本年支出合计1319.25万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1319.25万元，较上年决算数增加/减少43.52万元，增长3.41%，主要原因是人员经费增加，具体为其他工资福利和住房公积金提高。其中：财政拨款收入1319.25万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1319.25万元，较上年决算数增加43.52万元，增长3.41%，主要原因是人员经费增加，具体为其他工资福利和住房公积金提高。其中：基本支出1280.01万元，占97.03%；项目支出39.24万元，占2.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1319.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加43.52万元，增长3.41%。主要原因是：人员经费增加，具体为其他工资福利和住房公积金提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1317.85万元，较上年决算数增加44.12万元，增长3.46%。主要原因是人员经费增加，具体为其他工资福利和住房公积金提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1317.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出864.56万元，占65.60%；公共安全支出7.34万元，占0.56%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.34%；社会保障和就业支出85.26万元，占6.47%；卫生健康支出40.86万元，占3.11%；农林水支出194.29万元，占14.74%；住房保障支出121.04万元，占9.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1371万元,支出决算为1317.85万元，完成年初预算的96.12%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为1010.74万元，支出决算为864.56万元，完成年初预算的85.54%，决算数小于预算数的主要原因是追加了公共安全支出、文化旅游与传媒支出，住房公积金年初预算为一般公共服务支出，年末决算为住房保障支出。
2.公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为7.34万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了两站一室及禁毒专项经费。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了文化站免费开放专项经费。
4.社会保障和就业支出年初预算数为124.25万元，支出决算为85.26万元，完成年初预算的68.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量和工资变动。
5.卫生健康支出年初预算数为43.47万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量和工资变动。
6.农林水支出年初预算数为192.54万元，支出决算为194.29万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数的主要原因是发放村社干部绩效报酬。
7.住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为121.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初将住房公积金预算在一般公共服务支出里。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1280.01万元。其中：
人员经费1126.17万元，较上年决算数增加59.55万元，增长5.58%，主要原因是政策性增资、养老保险等缴费基数增加，提高住房公积金标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、离休费、生活补助等。
公用经费153.84万元，较上年决算数减少53.27万元，下降25.72%，主要原因是认真落实区委、区政府过紧日子的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，大力压缩一般性公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.4万元，较上年决算数增加0.4万元，主要原因是本年追加城乡土地增减挂钩项目资金。本年支出0.4万元，较上年决算数增加0.4万元，主要原因是本年追加城乡土地增减挂钩项目资金。支出具体情况如下支出城乡土地增减挂钩项目资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1万元，较上年决算数增加1万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。本年支出1万元，较上年决算数增加1万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3万元，支出决算为0.4万元，决算数小于预算数的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。较上年决算数减少2.45万元，下降85.96%，主要原因是公务用车使用较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本单位2023年度未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为0.4万元，决算数小于预算数的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。较上年决算数减少2.45万元，下降85.96%，主要原因是公务用车使用较少。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年无购置计划。
公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为0.4万元，主要用于公务用车保险、加油等事项，决算数小于预算数的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。较上年决算数减少2.45万元，下降85.96%，主要原因是公务用车使用较少。
3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待。
其中：外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出153.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少53.27万元，下降25.72%，主要原因是认真落实区委、区政府过紧日子的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，大力压缩一般性公用经费支出。
本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本年度无会议费预算安排；本年度培训费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本年度无培训费预算安排。
十一、政府采购支出情况
2023年度本部门政府采购支出合计13.67万元，其中：政府采购货物支出12.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.51万元。授予中小企业合同金额13.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购日常办公设备、办公家具、印刷费等。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。其他用车主要是用于单位日常下村工作。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金1319.25万元。从评价情况来看,我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映一般公共预算支出绩效自评结果，通过自评，具体如下：
1.项目绩效自评情况：2023年白庙乡共支出1319.25万元，包括一般公共预算财政拨款支出1317.85万元；具体为：一般公共服务支出864.56万元，；公共安全支出7.34万元；文化旅游体育与传媒支出4.5万元；社会保障和就业支出85.26万元；卫生健康支出40.86万元；农林水支出194.29万元；住房保障支出121.04万元；政府性基金预算财政拨款支出0.4万元；国有资本经营预算财政拨款支出1万元；合计1319.25万元
2.项目绩效目标完成情况：2023年我单位严格按照年度工作计划和支出标准按时间进度支付基本支出，达到执行进度。严格审批，无超预算，无预算执行的情况。在长效管理机制及安全性、改善民生服务、单位工作人员满意度、群众满意度等方面取得良好成效。
3.发现的主要问题及原因：我单位支出绩效总体良好，但仍存在待解决问题，如制度建设方面还有待完善和提升，财务人员绩效业务知识水平较低，预算项目绩效自评、申报等工作质量不高等问题。
4.下一步改进措施：一是更新完善绩效管理制度，严格按照有关政策规定，进一步完善我乡绩效管理办法，具体就指标体系、操作程序等作进一步明确规定，以建立便于操作符合我乡实际的绩效管理办法、工作流程等制度。二是加强对财务人员绩效业务知识的培训力度，将绩效评价纳入常态工作来抓，强化绩效评价结果应用。
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：2023年度平凉市崆峒区白庙回族乡人民政府部门决算公开表.xlsx
2023年度平凉市崆峒区白庙回族乡人民政府部门整体支出绩效自评表.docx