2023年度平凉市崆峒区四十里铺镇人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
贯彻落实党中央和省、市、区委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。
二、机构设置
四十里铺镇设5个党政机构和6个下属事业单位。党政机构均为股级，下属事业单位均为正科级。
（一）党政机构
1.党政综合办公室。
2.党建工作办公室。
3.经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室）。
4.社会治理和应急管理办公室。
5.自然资源和生态环境办公室。
（二）下属事业单位
1.农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）。
2.公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站牌子）。
3.政务（便民）服务中心。
4.社会治安综合治理中心。
5.文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）。
6.综合行政执法队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4907.30万元。与上年相比，收、支总计各增加1979.32万元，增长67.60%，主要原因是：一是提高了城乡社区支出资金；二是2023年部门预算中增加了政府性基金收入。2023年年初结转和结余132.28万元，本年收入合计4775.03万元，本年支出合计4879.34万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余27.97万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4775.03万元，较上年决算数增加2100.57万元，增长78.54%，主要原因是：一是提高了城乡社区支出资金；二是增加了其他政府性基金债务收入安排的支出。其中：财政拨款收入4775.03万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4879.34万元，较上年决算数增加2263.34万元，增长86.51%，主要原因是:一是增加了城乡社区支出；二是增加了其他政府性基金债务收入安排的支出。其中：基本支出2603.09万元，占53.35%；项目支出2276.25万元，占46.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4870.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1942.18万元，增长66.33%。主要原因是：一是增加了城乡社区支出；二是增加了其他政府性基金债务收入安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2981.54万元，较上年决算数增加365.44万元，增长13.97%。主要原因是：2023年项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2981.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1638.11万元，占54.94%；公共安全支出10.44万元，占0.35 %；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.15 %；社会保障和就业支出222.15万元，占7.45%；卫生健康支出87.57万元，占2.94%；节能环保支出47.04万元，占1.58 %；城乡社区支出111.98万元，占3.76 %；农林水支出626.19万元，占21.00 %；住房保障支出233.57万元，占7.83 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2743.30万元,支出决算为2981.54万元，完成年初预算的108.86%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为1906.70万元，支出决算为1638.11万元，完成年初预算的85.91%，决算数小于预算数的主要原因是：决算住房公积金支出列入住房保障支出科目。
2.公共安全支出支出年初预算数为0万元，支出决算为10.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了“两站一室”专项经费和禁毒专项经费支出。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了文化站免费开放专项经费支出。
4.社会保障和就业支出年初预算数为238.56万元，支出决算为222.15万元，完成年初预算的93.12%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，养老保险缴费和职业年金缴费支出下降。
5.卫生健康支出年初预算数为86.80万元，支出决算为87.57万元，与年初预算数持平。
6.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为47.04万元，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度项目质保金支出。
7.城乡社区支出年初预算数为12万元，支出决算为111.98万元，完成年初预算的933.17%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了2023年项目前期费用支出。
8.农林水支出年初预算数为499.24万元，支出决算为626.19万元，完成年初预算的125.43%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了公益事业租地金支出。
9.住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为233.57万元，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金年初预算列入了一般公共服务支出科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2603.09万元。其中：
人员经费2282.77万元，较上年决算数减少45.22万元，下降1.94%，主要原因是：严格按照国家及省上有关文件规定的项目、标准和实施范围支出人员经费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴、退休费、生活补助等。
公用经费320.32万元，较上年决算数增加32.21万元，增长11.18%，主要原因是：2023年工会经费和福利费支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1857.66万元，较上年决算数增加1857.66万元，增长100%，主要原因是：一是2023年增加国有土地使用权出让收入安排的支出；二是2023年增加其他政府性基金债务收入安排的支出。本年支出1857.66万元，较上年决算数增加1857.66万元，增长100%，主要原因是：一是2023年增加国有土地使用权出让收入安排的支出；二是2023年增加其他政府性基金债务收入安排的支出。支出具体情况如下：一是增减挂勘测、设计及编制费支出1.14万元；二是2023年专项债券用于化债支出1856.52万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余2万元，年末结转结余0万元。本年收入1万元，较上年决算数减少1万元，下降50%，主要原因是：上级部门预算拨款减少。本年支出3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%，主要原因是国企退休人员社会化管理方面支出费用增加。主要用于国企退休人员社会化管理方面办公费用、档案管理费用支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.63万元，支出决算为7.63万元，与全年预算数持平。较上年决算数减少1.11万元，下降12.70%，主要原因是：不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.63万元，支出决算为7.63万元，决算数与预算数持平。较上年决算减少1.11万元，下降12.70%，主要原因是：不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务用车管理，大力压减公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为7.63万元，支出决算为7.63万元，主要用车辆维修费和加油，决算数与预算数持平。较上年决算数减少1.11万元，下降12.70%，主要原因是：不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务用车管理，大力压减公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数和预算数一致。
其中：外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出320.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数增加32.21万元，增长11.18%，主要原因是：2023年工会经费和福利费支出增加。
本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是：本年度无会议费预算安排；本年度培训费支出1.44万元，较上年决算数增加1.26万元，增长700%，主要原因是：根据上级部门安排，增加单位公务员培训。
十一、政府采购支出情况
2023年度本部门政府采购支出合计11.69万元，其中：政府采购货物支出9.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.99万元。授予中小企业合同金额11.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.69万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出主要用于日常办公设备、办公耗材等采购支出；政府采购服务支出主要用于印刷费、车辆保险费和维修费等采购支出。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。其他用车主要是用于下村开展工作。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度预算整体支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金4907.30万元，占预算整体支出总额的100.00%。
二、绩效自评结果
本单位在2023年度部门决算中反映四十里铺镇2023年度整体支出等1个项目绩效自评结果，通过自评，结果为“良好”，具体如下：
四十里铺镇2023年度整体支出
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,评价结果“良好”。项目全年预算数为4907.30万元,执行数为4879.34万元，完成预算的99.43%。
2.项目绩效目标完成情况：一是圆满完成全镇全年各项工作任务；二是镇政府正常运转，日常工作顺利进行；三是年度预算执行落实到位，资金使用率高。
3.发现的主要问题及原因：在整个绩效自评过程中,体现出我单位还存在一些问题，主要表现为：一是财政支出绩效评价认识有待提高。绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。二是绩效目标设置有待精确。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。三是预算编制有待细化。各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
4.下一步改进措施：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位工作开展、提升财政资金使用效益的绩效评价体系。二是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。三是细化预算编制工作。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性。
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2023年平凉市崆峒区四十里铺镇人民政府决算公开表.xlsx
2.2023年四十里铺镇人民政府整体支出绩效自评表.docx