2023年度平凉市崆峒区大寨回族乡人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.促进经济发展，增加农民收入。把经济工作着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度，支持专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。
2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。
3.加强社会管理，维护农村稳定。增强社会管理职能，加强信访和人民调解工作，强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
（一）党政机构
1.党政综合办公室
2.党建工作办公室
3.经济发展和社会事务办公室
4.社会治理和应急管理办公室
5.自然资源和生态环境办公室
（二）下属事业单位
1.农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）
2.公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站牌子、综合文化旅游站牌子）
3.政务（便民）服务中心
4.社会治安综合治理中心
5.综合行政执法队
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1873.04万元。与上年相比，收、支总计各增加343.17万元，增长22.43%。主要原因：一是人员增加；二是提高了其他工资福利支出标准；三是提高了住房公积金的标准。2023年年初结转和结余180.57万元，本年收入合计1692.48万元，本年支出合计1858.11万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余14.94万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1692.48万元，较上年决算数增加162.6万元，增长10.63%，主要原因是人员增加，社保缴费增加。其中：财政拨款收入1690.48万元，占99.88%；其他收入2万元，占0.12%
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1858.11万元，较上年决算数增加328.23万元，增长21.45%，主要原因是人员增加，社保缴费、住房公积金等支出增加。其中：基本支出1627.30万元，占87.58%；项目支出230.81万元，占12.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1871.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加341.16万元，增长22.3%。主要原因是：人员增加，社保缴费、公积金缴费等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1843.3万元，较上年决算数增加315.42万元，增长20.64%。主要原因是人员增加，社保缴费等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1843.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出935.11万元，占50.73%；公共安全支出12.67万元，占0.69%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.24%；社会保障和就业支出85.97万元，占4.66%；卫生健康支出42.55万元，占2.31%；农林水支出483.29万元，占26.22%；住房保障支出113.38万元，占6.15%；其他支出165.83万元，占9.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1843.3万元,支出决算为1843.3万元，完成年初预算的。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为935.11万元，支出决算为935.11万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
2.公共安全支出年初预算数为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
4.社会保障和就业支出年初预算数为85.97万元，支出决算为85.97万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
5.卫生健康支出年初预算数为42.55万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
6.农林水支出年初预算数为483.29万元，支出决算为483.29万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
7.住房保障支出年初预算数为113.38万元，支出决算为113.38万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。。
8.其他支出年初预算数为165.83万元，支出决算为165.83万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1627.3万元。其中：
人员经费1351.3万元，较上年决算数增加91.25万元，增长7.24%，主要原因：一是人员增加。二是人员政策性增资、养老保险缴费基数增加；三是严格按照国家及省上有关文件规定的项目、标准和实施范围支出人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。
公用经费276万元，较上年决算数增加8.17万元，增长3.05%，主要原因是2023年度人员增加，天气寒冷，相应办公经费、水电费、取暖费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入11.81万元，较上年决算数增加11.81万元，增长100%，主要原因是增加城乡建设用地增减挂钩项目款。本年支出11.81万元，较上年决算数增加11.81万元，增长100%，主要原因是支出城乡建设用地增减挂钩项目款，用于项目建设工程款、监理费、编制费等。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1万元，较上年决算数减少1万元，下降50%，主要原因是上年此项收入为2021至2022年两年收入共计2万元。本年支出1万元，较上年决算数减少1万元，下降50%，主要原因是本年支出2023年当年1万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理及补助等。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.9万元，支出决算为3.9万元。较上年决算数增加0.6万元，增长18.12%，主要原因是公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本单位2023年度未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.68万元，支出决算为3.68万元。较上年决算数增加0.7万元，增长23.59%，主要原因是公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年无购置计划。
公务用车运行维护费全年预算数为3.68万元，支出决算为3.68万元，主要用于公务车运行燃油费及维修、车辆保险等。较上年决算数增加0.7万元，增长23.59%，主要原因是公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
3.公务接待费全年预算数为0.22万元，支出决算为0.22万元。较上年决算数减少0.1万元，下降32.1%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务接待预算管理，大力压减公务接待费用支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次100人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出276万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数增加8.17万元，增长3.05%，主要原因是人员增加，相应办公经费、水电费等增加。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出1.86万元，较上年决算数增加1.57万元，增长541.38%，主要原因是根据实际工作需求，按照文件参加业务培训。
十一、政府采购支出情况
2023年度本部门政府采购支出合计6.2万元。其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.71万元。授予中小企业合同金额6.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.2万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公设备的支出；政府采购服务支出主要用于印刷费、公务车辆保险费及维修费等。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于下村等公务出行。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算支出项目全面开展绩效自评。其中，部门整体1项，涉及资金1858.11万元，项目支出2项，涉及资金209.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
二、绩效自评结果
本单位在2023年度部门决算中反映一般公共预算支出项目、大寨乡农耕文化体验实践基地项目、大寨乡白土村乡村建设示范村项目绩效自评结果。
通过自评，三个项目自评结果为“优秀”，具体如下：
（一）部门整体支出绩效目标
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为1618.37万元,执行数为1858.11万元，完成预算的114.81%。
2.项目绩效目标完成情况：2023年我单位严格按照年度工作计划和支出标准按时间进度支付基本支出，达到执行进度。严格审批，无超预算执行的情况。在长效管理机制及安全性、改善民生服务、单位工作人员满意度、群众满意度等方面取得良好成效。
3.发现的主要问题及原因：我单位支出绩效总体良好，但仍存在待解决问题，如对绩效管理认识不足，管理困难，进度慢。预期设置与实际执行有偏差，受各方面影响，未能严格按照预算指标执行。
4.下一步改进措施：下一步我单位将加强学习，组织业务人员学习相关制度。严格培训，强化财经意识。合理设置绩效指标值。在预算执行过程中树牢“过紧日子”的思想，这一思想要贯穿预算编制、执行的始终。在这一思想的指导下，编制预算时要做好充分准备，加大预算自评组织建设，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。
（二）大寨乡农耕文化体验实践基地项目
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为109.24万元,执行数为105.03万元，完成预算的96.15%。
2.项目绩效目标完成情况：一是建廊道1座、茅草廊亭1座、观景亭1座、厕所1座，新建木围栏8m、真石漆艺术墙152m、长城垛挡墙25.7m、木质篱笆围栏39m、木篱笆花台65.4m、砖砌造型树池1处、成品仿树桩凳子3个，条纹砖铺路164块；二是修建二十四节气墙1处、1.8m宽青砖踏步台阶7阶、2.5m宽青砖踏步台阶9阶、3.1m宽青砖踏步台阶21阶;设置景观石1块、石桌椅1套;新建名牌1座、宣传栏3座，种植农作物780.67平方米，配套绿化通水通电。经过对照2023年项目绩效自评表，对我乡项目绩效目标完成情况进行自评，年度总体目标基本完成。
3.发现的主要问题及原因：前期项目计划安排不及时，建设进度不理想。
4.下一步改进措施：一是在项目实施过程中，把建设进度放在第一位，及早安排项目计划，实行乡、村、社三级联动机制，将建设任务分解落实到每名领导、每名乡、村干部，确保责任到人，按项目进度抓好组织施工。二是最大限度地把项目实施各个环节整合起来，形成工作合力，及时完成项目全部流程，做到按期竣工按期决算及时报账，切实发挥资金使用效益。
（三）大寨乡白土村乡村建设示范村项目
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为100.018万元,执行数为100.017万元，完成预算的99.99%。
2.项目绩效目标完成情况：一是新建干草棚270平方米；新建青贮池1660立方米；新建钢管围栏240米；供水管道2500米；检查井18座。二是通过改善居民生产生活水平，提升经济收入，提升群众生活满意度。
3.发现的主要问题及原因：对资金的绩效目标设置不够细化，业务人员的工作能力有待进一步提高。
4.下一步改进措施：一是乡政府将项目建设作为全乡重点工作来抓，在平时项目建设过程中，坚持高标准、严要求，保持劲头不松，力度不减，时刻把项目抓在手上，放在心上，落实在行动上，保质保量完成项目建设任务。二是合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2023年平凉市崆峒区大寨回族乡人民政府部门决算公开表.xlsx
2.2023年度平凉市崆峒区大寨回族乡人民政府部门预算整体支出绩效自评表.pdf
3.2023年度平凉市崆峒区大寨乡白土村乡村振兴示范村项目支出绩效自评表.xlsx
4.2023年度平凉市崆峒区大寨乡农耕文化体验实践基地项目支出绩效自评表.xlsx