2023年度平凉市崆峒区人民政府办公室部门决算公开
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）负责处理区政府日常政务和事务；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；准备区政府会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）对区政府部门、各乡镇的请示事项提出拟办意见，报区政府领导同志审批；对部门之间、乡镇之间和区内外有关工作进行协调。
（三）负责区政府重大活动和区政府领导同志公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，为区政府制定方针政策发挥参谋助手作用；指导全区政府系统各部门工作。
（四）指导全区政府系统政务信息工作；负责区政府保密工作。
（五）承担政务督查和区政府部门、省市驻区单位绩效考核工作职责。
（六）组织办理区人大议案和人大代表意见建议及区政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向区政府领导同志报告。
（七）承担区行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责。
（八）做好离退休干部职工的服务工作。
（九）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构
根据上述职责，按照机构改革方案，核定区政府办公室机关行政编制28名（行政编制20名，工勤编制8名），设秘书股、综合股、党建室、督查考核室、机要文档股、政府职能转变协调股、发展研究室、建议提案股、区长热线办公室等9个股级内设机构。
（二）直属事业单位
下辖区政府决策咨询服务中心、区地方志编纂委员会办公室（区年鉴办公室）2个正科级财政全额拨款事业单位，编制24名（政府决策咨询服务中心19名、区地方志编纂委员会办公室5名）。区大数据中心共有编制4名，运行费用纳入区政府办公室预算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为928.04万元。与上年相比，收、支总计各增加134.73万元，增长16.98%，主要原因：一是2023年部门预算中增加了大数据中心运行费用；二是人员增加后行政运行和人员经费增加；三是提高了其他工资福利支出标准；四是提高了住房公积金的标准。2023年年初结转和结余5.77万元，本年收入合计922.27万元，本年支出合计924.5万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余3.54万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计922.27万元，较上年决算数增加138.51万元，增长17.67%，主要原因：一是2023年增加了大数据中心运行费用；二是人员增加后行政运行和人员经费增加；三是提高了其他工资福利支出标准；四是提高了住房公积金的标准。其中：财政拨款收入922.27万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计924.5万元，较上年决算数增加136.96万元，增长17.39%，主要原因：一是增加了大数据中心运行费用支出；二是人员增加后行政运行和人员经费支出增加；三是提高了其他工资福利支出标准，相应的支出增加；四是提高了住房公积金的标准，相应的支出增加。其中：基本支出736.06万元，占79.62%；项目支出188.44万元，占20.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为928.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加140.73万元，增长17.87%。主要原因：一是2023年增加了大数据中心运行费用；二是人员增加后行政运行和人员经费增加；三是提高了其他工资福利支出标准；四是提高了住房公积金的标准。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出924.5万元，较上年决算数增加142.96万元，增长18.29%。主要原因：一是2023年增加了大数据中心运行费用；二是人员增加后行政运行和人员经费增加；三是提高了其他工资福利支出标准；四是提高了住房公积金的标准。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出924.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出744.6万元，占80.54%；社会保障和就业支出73.75万元，占7.98%；卫生健康支出31.89万元，占3.45%；住房保障支出74.26万元。占比8.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.99万元,支出决算为924.5万元，完成年初预算的95.02%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为843.59万元，支出决算为744.6万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于预算数的主要原因是积极落实过“紧日子”要求，压减部分经费支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为100.11万元，支出决算为73.75万元，完成年初预算的73.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致的支出减少。
3.卫生健康支出年初预算数为29.29万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的108.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数提高。
4.住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为74.26万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出736.06万元。其中：
人员经费701.47万元，较上年决算数增加55.87万元，增长8.65%，主要原因：一是人员政策性增资、社会保险缴费基数增加；二是严格按照国家及省上有关文件规定的项目、标准和实施范围支出人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴、离休费、生活补助等。
公用经费34.6万元，较上年决算数增加15.64万元，增长82.49%，主要原因是人员增加、人员经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、取暖费、邮电费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.22万元，支出决算为4.22万元，决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时加强公务用车管理，从严审核公务用车购置及运行维护费支出预算。较上年决算数增加0.09万元，增长2.18%，主要原因是公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本部门2023年度未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.22万元，支出决算为4.22万元，决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时加强公务用车管理，从严审核公务用车购置及运行维护费支出预算。较上年决算数增加0.09万元，增长2.18%，主要原因是公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年无购置计划。
公务用车运行维护费全年预算数为4.22万元，支出决算为4.22万元，主要用于公车燃油、维修保养及保险等方面支出，决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时加强公务用车管理，从严审核公务用车运行维护费支出预算。较上年决算数增加0.09万元，增长2.18%，主要原因是公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出34.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、取暖费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加15.64万元，增长82.49%，主要原因是主要原因是人员增加、人员经费标准提高。。
本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本年度无会议费预算安排；本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数减少0.04万元，下降33.33%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，加强培训费预算管理，严格落实“先有预算后有支出”规定，从严审核培训费，培训费支出较上年有所减少。
十一、政府采购支出情况
2023年度本部门政府采购支出合计51.34万元，其中：政府采购货物支出11.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.06万元。授予中小企业合同金额51.09万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额35.09万元，占政府采购支出总额的68.68%。主要用于采购日常办公设备、办公用品的采购支出；政府采购服务支出主要用于印刷费、车辆保险费等采购支出。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于办公室日常办公。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金188.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
本部门在2023年度部门决算中反映工作经费、日常政务经费、日常政务经费5.19、督查工作经费、大数据中心运行费、区地方志办工作经费、维修购置费、专项业务费、全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金等9个项目绩效自评结果，通过自评，结果为“优”，具体如下：
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优”。项目全年预算数为188.44万元,执行数为188.44万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障区政府办负责的各项工作正常进行，保障区政府机关正常运转，做到紧紧围绕全区中心工作，聚焦打造“坚强前哨”和“巩固后院”，紧扣“出主意、办事情、把关口、抓落实”基本职能，主动谋事，担当作为，务实创新，为区委、区政府各项工作高效运转提供有力保障。通过绩效评价，掌握项目投入、项目运行过程、产出、效果四个方面的情况，完善项目管理及考核机制，进一步规范财政预算支出，完善公共财政体制，优化财政资源配置，提高财政科学化精细化管理水平。
3.发现的主要问题及原因：一是预算编制应更科学、细化、精准；绩效目标制定中定量指标不足。
4.下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性。在年初编制预算时，应充分结合年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算。二是强化预算绩效管理的逻辑闭环。建立更加直接、可衡量的关键指标，更真实反映预算执行效果。
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。