2024年平凉市崆峒区人民政府办公室部门预算公开

目  录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责处理区政府日常政务和事务；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；准备区政府会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）对区政府部门、各乡镇的请示事项提出拟办意见，报区政府领导同志审批；对部门之间、乡镇之间和区内外有关工作进行协调。

（三）负责区政府重大活动和区政府领导同志公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，为区政府制定方针政策发挥参谋助手作用；指导全区政府系统各部门工作。

（四）指导全区政府系统政务信息工作；负责区政府保密工作。

（五）承担政务督查和区政府部门、省市驻区单位绩效考核工作职责。

（六）组织办理区人大议案和人大代表意见建议及区政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向区政府领导同志报告。

（七）承担区行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责。

（八）做好离退休干部职工的服务工作。

（九）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据机构改革方案，核定区政府办公室机关行政编制28名（行政编制20名，工勤编制8名），设秘书股、综合股、党建室、督查考核室、机要文档股、政府职能转变协调股、发展研究室、建议提案股、区长热线办公室等9个股级内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

下辖区政府决策咨询服务中心、区地方志编纂委员会办公室（区年鉴办公室）2个正科级财政全额拨款事业单位，编制24名（政府决策咨询服务中心19名、区地方志编纂委员会办公室5名）。区大数据中心共有编制4名，运行费用纳入区政府办公室预算。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1053.67万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1053.67万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1053.67万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算1053.67万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出834.78万元，占79.2%；项目支出218.89万元，占20.78%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1053.67万元，包括：一般公共服务支出841.72万元、社会保障和就业支出124.68万元、卫生健康支出35.38万元、住房保障支出51.89万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出834.78万元，比2023年预算增加64.79万元，增长8%，增长的主要原因是人员增加、人员经费标准提高。

其中：人员经费支出783.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出51.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算218.89万元，比2023年预算增加15.89万元，增长7.8%，增长的主要原因是新增了“两志”出版印刷项目。

特定目标类项目5个，主要是：日常政务经费项目，预算50万元；督查工作经费项目，预算10万元；大数据中心运行费项目，预算100万元；年鉴印刷费及出版书号费项目，预算10万元；“两志出版发行费用”项目，预算48.89万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2024年预算数为841.72万元，比2023年预算减少1.87万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。
    2.社会保障和就业支出2024年预算数为124.68万元，比2023年预算增加28.92万元，主要原因是人员工资上涨，社保缴费随之增加。
    3.卫生健康支出支出2024年预算数为35.38万元，比2023年预算增加6.09万元，主要原因是人员增加、年度医保基数提高。
    4.住房保障支出2024年预算数为51.89万元，比2023年预算增加12.13万元，主要原因是人员工资上涨，住房公积金随之增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10万元，较2023年预算增加3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），较2023年预算增加3万元，增长60%，增长的主要原因是新增公务用车1辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，与2023年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，与2023年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费51.36万元，较2023年预算增加30.66万元，增长148%，增长的主要原因是公用经费提标。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算30万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为552.78万元。其中：办公用房3360平方米，价值232.44万元。单位共有公务用车2辆，原价值27.93万元（净值13.2万元）。单价20万元以上的设备价值26.85万元。2024年拟采购固定资产约4.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。绩效运行监控情况已在单位内部通报，存在问题已整改。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，单位整体支出1个，项目支出9个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。2024年度减少部门预算项目4个，压减率44%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标50个、三级指标51个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

平凉市崆峒区人民政府办公室

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2024年1月26日

附件：1.平凉市崆峒区人民政府办公室2024年单位预算公开表

          2.平凉市崆峒区人民政府办公室2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。