2025年平凉市崆峒区水利工程建设站预算公开

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责全区病险水库（闸）除险加固、中小河流治理、农村饮水安全、灌区续建配套与节水改造、泵站更新改造、高效节水工程等小型公益性水利工程项目的建设管理工作。

二、机构设置情况

水利工程建设站隶属于崆峒区水务局，为科级建制、财务独立核算的全额拨款事业单位。单位核定事业编制11人，现有职工10人，其中在职10人，退休3人。内设办公室、财务股、业务股。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算228.94万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算228.94万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入228.94万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算228.94万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出228.94万元，占100%；项目支出0.00万元，占0 %；上年结转0.00万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出228.94万元，包括：社会保障和就业支出34.05万元、卫生健康支出10.13万元、农林水支出169.56万元、住房保障支出15.20万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出228.94万元，比2024年预算增加1.9万元，增加0.82%，增加的主要原因是人员工资福利。

其中：人员经费支出211.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2024年预算减少0.00万元，减少0%，减少的主要原因是本单位无项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出类，2025年预算数为34.05万元，比2024年预算增加1.25万元，主要原因是：人员增资及经费标准提高。

2.卫生健康支出类，2025年预算数为10.13万元，比2024年预算增加0.21万元，主要原因是：人员增资及经费标准提高。

3.农林水支出类，2025年预算数为169.56万元，比2024年预算增加0.12万元，主要原因是：人员增资及经费标准提高。

4.住房保障支出类，2025年预算数为15.20万元，比2024年预算增加0.32万元，主要原因是：人员增资变动住房公积金提高。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算减少0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算减少0.00万元，下降0%，下降的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算减少0.00万元，下降0%，下降的主要原因是无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2024年预算减少0.00万元，下降0%，下降的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算减少0.00万元，下降0%，下降的主要原因是无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.66万元，较2024年预算增加5.03万元，增长3.5%，增长的主要原因是机关运行经费上调。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2.18万元，其中：政府采购货物预算2.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.18万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.13万元。其中：办公用房0平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门未安排预算，政府性基金支出。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本部门年初预算未安排项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度减少部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：平凉市崆峒区水利工程建设站2025年预算公开表.xls

附件2：平凉市崆峒区水利工程建设站2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx