2025年平凉市崆峒区中医医院预算公开

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市崆峒区中医医院承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复和计划生育服务功能，提供24小时急危重症诊疗服务。接受下级医疗卫生机构的转诊，与上级医院建立经常性的业务关系，开展双向转诊；科学规范内部管理机制，实施医务人员规范化培训、临床科目设置、人员梯队建设与推动医疗质量持续改进的工作；承担政府指令性任务。承担传染病的发现、报告、救治、预防等任务；承担本区域内突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作；开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动，掌握社区的疾病动态，参与社区内预防保健和康复服务工作；完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境；组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

平凉市崆峒区中医医院为正科级财政差额拨款二级事业单位，隶属于平凉市崆峒区卫生健康局，医院核定编制199名，核定床位500张。现有职工190人，其中主任医师4人，副高8人，中级37人，初级86人。设有耳鼻喉科、皮肤科、眼科、口腔科、急诊、肾病科、内分泌科、血液科（含血液净化中心）、脾胃病科（消化科）、肺病科（呼吸内科）、心病科（心血管内科）、老年医学科、中医脑病科（神经内科）、妇科、儿科、普外科、中医骨伤科、骨伤科、康复科、针灸推拿科、麻醉科等21个临床科室，其中中医骨伤科、中医脑病科为市级重点专科。有检验科、B超室、放射科、心电图室4个医技辅助科室。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算 1125.56  万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1125.56万元，占100.00%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算1125.56万元。其中：基本支出1125.56万元， 占100.00%； 项目支出0.00万元占0.00%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1125.56万元，包括：卫生健康支出847.84万元，社会保障和就业支出185.26万元，住房保障支出92.47万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1125.56万元，比2024年预算增加239.72万元，增长27.06%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出 1125.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

公用经费支出0.00万元。

（二）项目支出

2025年本单位无一般公共预算财政拨款项目支出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

2025年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”、培训费、会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年我单位无一般公共预算财政拨款机关运行经费情况。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额 25.50万元，其中：政府采购货物预算15.50万元，政府采购工程预算0 .00万元，政府采购服务预算10.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.50万元。          

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8255.09万元。其中：办公用房 14067.11平方米，价值1763.88万元。预算单位共有公务用车7辆，价值75.66万元。单价20万元以上的设备价值3829.39万元。2025年拟采购固定资产约451.50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目 0个，占本单位项目的 0.00 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出 1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标16个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2025年平凉市崆峒区中医医院预算公开表.xls

附件2：2025年平凉市崆峒区中医医院整体支出绩效目标表.xlsx