2025年平凉市崆峒区卫生健康局（本级）预算公开

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市卫生健康工作方针政策和法律法规。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施全区推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大全区公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，拟订全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责全区卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展全区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展全区食品安全风险监测评估，负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。承担“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。

7.负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理规范并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.拟订并实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导全区卫生行业对外交流与合作。

11.拟订并组织实施全区中医药事业发展规划。完善中医药发展政策措施，加强各级医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12.负责全区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14.指导全区计划生育协会的业务工作。

15.完成区委、区政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

平凉市崆峒区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级，加挂平凉市崆峒区中医药管理局、平凉市崆峒区疾病预防控制局牌子，核定行政编制16名、工勤编制2名、事业编制13名，在册人数行政人员15人、工勤人员2人，事业人员16人。内设办公室、规划财务股、医政股、疾控妇幼股、基层卫生股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股7个股室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

平凉市崆峒区卫生健康局直属事业单位包括：计划生育协会、中医药管理中心、卫生应急办。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1986.27万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1986.27万元。包括：一般公共预算收入1986.27万元，占100.00%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1986.27万元。其中：基本支出577.21万元， 占29.06%； 项目支出1409.06万元，占70.94 %； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1986.27万元，包括：卫生健康支出1572.39万元、住房保障支出33.62万元、社会保障和就业支出380.26万元、其他支出0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出577.21万元，比2024年预算减少141.06万元，下降19.64%，下降的主要原因是因机构改革人员调离，经费预算收入减少。

其中：人员经费支出526.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出50.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1409.06万元，比2024年预算减少88.82万元，减少0.59%，减少的主要原因是老龄事业经费、农村独女领证户1000元一次奖励费、农村当年办理独生子女领证户养老储蓄及计划生育手术并发症资金四项资金因机构改革及独生子女证停办，专项资金在不预算。经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目4个，主要是项目1国家基本公共卫生服务项目，项目2农村妇女免费“两癌”筛查项目，项目3免费婚前医学检查项目，项目4慢性病综合防控示范区建设项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0万元， 比 2024年预算增加 0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.无培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.3万元，较2024年预算增加0.30万元，增长100 %，增长的主要原因是2025年举办财务人员培训工作。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费45.74万元，较2024年预算减少64.06万元，下降58.34%，下降的主要原因是人员变动，人员经费预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额245.93万元，其中：政府采购货物预算243.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14万元。

2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额245.93万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为267.99万元。其中：办公用房1108.80平方米，价值23.10万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约10.40万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年国家基本公共卫生服务项目

1.项目概况：2025年基本公共卫生服务项目（原国家基本公共卫生服务项目和新划入的原重大公共卫生服务及计划生育平移项目）

2、立项依据：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019版）》

3.实施主体：崆峒区疾病预防控制中心、崆峒区妇幼保健院及22家基层医疗卫生机构

4.实施周期：一年

5.实施计划：通过购买基层医疗卫生机构基本公共卫生服务，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，能有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

6、年度预算安排：99.08万元

7.预期总体目标：（1）电子健康档案建档率保持在90%以上，稳步提升；（2）各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；（3）新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到90%以上；（4）早孕建册率、产后访视率分别达到90%以上；（5）老年人健康管理率达到85%以上；（6）高血压患者规范管理率达到64%以上；（7）2型糖尿病患者规范管理率达到64%以上；（8）社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上；（9）肺结核患者管理率达到90%以上；（10）老年人、儿童中医药健康管理率分别达到74%、84%以上；（11）传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：村级基本公共卫生服务因人员配置、业务素质等原因导致项目进度滞后。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：村级基本公共卫生服务因人员配置、业务素质等原因导致项目进度滞后。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：绩效监控是全过程预算绩效管理的重要环节，是确保实现项目绩效目标，落实绩效主体责任的重要手段。在今后的工作中应高度重视绩效运行监控工作，建立和完善绩效监控管理制度，积极落实整改本次绩效运行监控反馈的问题，增强绩效主体责任和绩效监控意识。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果无随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标15个、三级指标48个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2025年平凉市崆峒区卫生健康局（本级）预算公开表.xlsx

附件2：2025年平凉市崆峒区卫生健康局（本级）整体绩效目标表.xlsx

附件3：2025年平凉市崆峒区卫生健康局（本级）村医养老保险项目绩效目标表.xlsx

附件4：2025年平凉市崆峒区卫生健康局（本级）基本公共卫生经费项目绩效目标表.xlsx

附件5：2025年平凉市崆峒区卫生健康局（本级）计划生育事业费项目绩效目标表.xlsx