2025年平凉市崆峒区图书馆预算公开
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.对到馆的文献进行科学上架，合理流通并安全保护、建立健全文献固定资产帐目。
2.根据国家规定的文献分类、著录标准和机读目录格式，组织各类文献的分类、编目、加工整理，并逐步完善计算机馆藏书目数据库。
3.为读者提供良好的书刊流通和阅览条件，创造较好的读书环境和文化氛围。
4.加强图书馆与读者的联系，逐步建立与信息机构相联系的联机检索系统，努力实现图书馆的电子化、网络化和虚拟化。
5.开展读者辅导工作，加强读者的情报信息意识和利用文献信息的能力。
6.使馆藏文献数字化，通过网络达到资源共享。
7.举办各类学习班，发挥“城市教室”功能，充分利用图书馆丰富的信息资源。
8.开展读者阅读活动，免费借阅，定期评选优秀读者并进行奖励。
9.开展主题宣传活动，利用“世界读书日”、“图书服务宣传周”等活动宣传，提高公众对图书馆文化传播职能的认知度。
10.加强基层培训指导，每年对全区23个图书馆分馆图书管理员及文化专干进行业务培训和现场指导，规范分馆及农家书屋书目编排整理上架。
二、机构设置情况
我馆隶属平凉市崆峒区文体广电和旅游局。现为正科级全额拨款事业单位，2019年核定财政全额拨款事业编制8名，设馆长1名，副馆长1名。截止2021年底，单位正式在册人员8人，单位退休人员4名。我馆内设6个职能股室,包括:办公室、财务室、采编室、成人阅览室、儿童阅览室、古籍室。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算131.90万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2025年收入预算131.90万元。包括：一般公共预算收入131.90万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算
2025年支出预算 131.90万元。其中：基本支出131.90万元， 占 100 %；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出131.90万元，包括：文化旅游体育与传媒支出97.02万元、社会保障和就业支出20.54万元、卫生健康支出5.73万元、住房保障支出8.60万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出131.90万元，比2024年预算减少5.6万元，下降5.60 %，下降的主要原因是人员经费减少。
其中：人员经费支出 121.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出10.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算18万元，与2024年预算持平。
图书馆免费开放项目1 个。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比 2024年预算增加 0万元，主要原因是我馆无纪检监察事务（款）派驻派出机构。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
3.2024年、2025年我馆无“三公”经费预算。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2024年预算减少0.2万元，下降0.2 %，下降的主要原因是2025年计划本单位培训，无经费支出。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费 0 万元，较2024年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 10.84 万元，较2024年预算增加0.11 万元，增长 1.10 %，增长的主要原因是电费增加。
七、政府采购安排情况
2025年，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算4 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。
2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 252.1 1 万元。其中：办公用房 1600 平方米，暂未入账。共有公务用车1辆，价值 19.45万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 4 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
（三）重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评报告随部门决算同步报送财政部门，并通过政府网站向社会公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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