2025年平凉市崆峒区文化馆预算公开

目    录

第一部分 单位基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

2025年文化馆预算公开情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

(二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干

(三)组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四)收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(五)建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

(六)指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

(七)指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

(八)开展对外民间文化交流。

二、机构设置

（一）机关内设机构

统一社会信用代码：126227014389802184

单位基本性质：财政补助事业单位

财务隶属关系：二级单位

资产管理部门：崆峒区文旅局

单位执行会计制度：事业单位会计制度

机构行业类型：文化

预算管理级次：县级

单位人员情况：截止2024年12月31日在职人员14人，退休人员12人，遗属2人。属于独立编制机构和独立核算机构。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算267万元，比2024年预算增加17.24万元，增长6.4%，增长的主要原因是：人员工资新增基础绩效工资。包括：一般公共预算收入267万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年收入预算267万元，比2024年预算增加17.24万元，增长6.4%，增长的主要原因是：人员工资新增基础绩效工资。包括：一般公共服务支出267万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出267万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年收入预算267万元，比2024年预算增加17.24万元，增长6.4%，增长的主要原因是：人员工资新增基础绩效工资。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款无项目支出

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费0万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元；

4.培训费0万元；

5.会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费16.5万元，比2024年预算增加1.5万元，增加9%，增加的主要原因是人员办公经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为122.59万元。其中：办公用房2620平方米，价值62万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年度拟采购固定资产总额5万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入项目

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：无

2.项目实施主体:无

3.实施周期及计划：无

4.年度预算安排：无

5.项目概况：无

6.项目总目标：无

7.项目立项依据：无

8.项目绩效:无

十、预算绩效管理情况

(一）2024年预算绩效管理工作情况

1.2024年预算绩效目标管理情况：健全预算绩效管理制度体系。形成涵盖事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核等环节制度体系。严格绩效目标管理。坚持目标导向，将绩效目标编制和部门预算有机结合，推动绩效目标同部门预算“同布置、同申报、同审核”，实现项目支出和部门整体支出绩效目标管理“两个覆盖”。  

2.2024年绩效运行监控管理：完善绩效评价机制。建立健全部门自评与外部评价、项目评价与政策评价相结合的多层次绩效评价体系。

3.2024年绩效评价管理：建立事前绩效评估机制。积极推进重大政策和项目开展事前绩效评估，将事前绩效评估结果作为申请预算的必要条件，增强立项环节的绩效约束。强化结果应用。进一步规范绩效信息公开的内容、时限与形式，按要求公开整体支出和一级项目绩效目标、绩效评价等信息。推进评价结果与预决算信息公开相结合，提高预算绩效管理透明度。

(二）2025年单位预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出36万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。

4、社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

5、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6、住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

13、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件一：2025部门预算公开表.xlsx

附件二：2025绩效目标表.xlsx