2025年平凉市崆峒区地震局预算公开
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
（一）贯彻落实国家防震减灾方面方针政策、法律法规，编制全区防震减灾规划并组织实施。
（二）管理监督事业费和专项资金的使用；承担区防震减灾工作领导小组办公室工作职责。
（三）负责建立地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。
（四）负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息，保障地震应急响应。
（五）负责编制全区地震监测站网规划并组织实施，管理全区地震监测预报工作，制定全区地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势决策意见；指导管理群测群防工作。
（六）会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治，开展相关应急响应服务，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。
（七）依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，指导全区防震减灾工作，依法开展防震减灾相关行政执法工作；负责对地震观测环境保护范围内的建设工程项目批准土地使用权、核发选址意见书或者规划许可证时征求意见的确认；承担地震行政复议、行政诉讼工作。
（八）负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督。
（九）组织防震减灾公共服务，负责组织管理防震减灾科学技术研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。
（十）指导各乡（镇）和驻区省市属企业防震减灾工作。
（十一）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
区地震局为区应急管理局下属事业单位，参照公务员法管理，正科级建制，内设办公室、监测预报股、公共服务股3个股级机构。区编办核定编制11名，现在职人员10名，其中局长1名，副局长2名，二级主任科员1名，事业干部1名，科员2名，工勤3名。
三、单位收支总体情况
2025年单位收支总预算167.80万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算167.80万元。包括：一般公共预算收入167.80万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（二）支出预算
2025年支出预算167.80万元。其中：基本支出162.80万元， 占97.02%；项目支出5万元，占2.98%；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出167.80万元，包括：社会保障和就业支出23.23万元、卫生健康支出6.99万元、住房保障支出10.09万元、灾害防治及应急管理支出127.50万元。具体安排情况如下具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出162.80万元，比2024年预算增加12.89万元，增长8.60 %，增长的主要原因是新增人员1名。
其中：人员经费支出148.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
公用经费支出14.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，与2024年持平。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是防震减灾工作经费。
其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为1.87万元，比2024年预算增加0.06万元，主要原因是人员经费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.97万元，比2024年预算增加1.36万元，主要原因是人员经费增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.99万元，比2024年预算增加0.68万元，主要原因是人员经费增加；
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.40万元，比2024年预算增加0.09万元，主要原因是人员经费增加；
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.99万元，比2024年预算增加0.68万元，主要原因是人员经费增加；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.09万元，比2024年预算增加1.02万元，主要原因是人员经费增加；
5.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2025年预算数为127.50万元，比2024年预算增加9万元，主要原因是人员增加，经费预算增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。
1.无因公出国（境）费用；
2.无公务接待费；
3.无公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费预算情况说明
4.无培训费用。
（三）会议费预算情况说明
5.无会议费用。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费17.23万元，较2024年预算增加4.83万元，增长38.95%，增长的主要原因是人员增加，经费预算增加。
七、政府采购安排情况
2025年，政府采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算 0.1万元，政府采购服务预算5万元。
2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.1万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为22.76万元。其中：无办公用房，无公务用，无单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约1.2万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。二是预算绩效指标编制不够细化。从实际执行来看，年初少数预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。二是预算绩效指标编制不够细化。从实际执行来看，年初少数预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是合理设置绩效指标，加强项目产出和效益实现程度的监督，根据实际完成情况、实施产生的效益效果真实、全面、客观地开展自评工作，如实反映绩效成果。二是规范资金管理，严格执行资金批准的使用计划和内容，不擅自更改和随意扣压资金，依法做好财务管理、会计核算等工作。三是加强绩效运行监控，定期对目标完成程度、预算执行进度、组织实施方式、资金管理情况等监控信息进行收集、分析、汇总，及时掌握项目绩效目标实现程度及预算执行情况。四是牢固树立绩效管理理念,建立健全预算绩效管理规章制度,促进绩效管理与预算编制、执行有机结合。五是建立长效机制，制定措施，充分发挥防震减灾工作的职能优势。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年度单位整体支出绩效评价报告、单位整体支出绩效评价表均随部门决算报送财政，并随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。