2025年中共平凉市崆峒区委巡察工作领导小组办公室预算公开
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
2025年中共平凉市崆峒区委巡察工作领导小组办公室预算公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
中共平凉市崆峒区委巡察工作领导小组办公室是中共平凉市崆峒区委巡察工作领导小组的日常办事机构，主要职责是：
（1）贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组作出的决策部署，向区委巡察工作领导小组、市委巡察办报告巡察工作情况。
（2）制定巡察工作规划、意见和方案，统筹、协调、指导和保障巡察组开展工作。
（3）承担日常巡视巡察联络事项，做好省委巡视组、市委巡察组巡视巡察进驻期间的协调服务工作。
（4）负责巡察工作人才库建设和巡察工作人员的指导、培训、考核、监督和管理。
（5）汇总分析巡察工作情况，督促检查巡察组反馈意见和整改落实、问题线索移交及办理工作。
（6）办理区委巡察工作领导小组和市委巡察机构交办的有关事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
中共平凉市崆峒区委巡察工作领导小组办公室是区委工作部门，于2020年3月设为区一级独立核算单位，正科级建制，内设综合股、督查股、业务股。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
下设崆峒区巡察信息中心。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算176.71万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算176.71万元。包括：一般公共预算收入176.71万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
（二）支出预算
2024年支出预算176.71万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出166.71万元， 占94.34%； 项目支出10万元，占5.66%； 上年结转0.00万元，占0.00%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出176.71万元，包括：一般公共服务支出135.98万元、社会保障和就业支出22.65万元、卫生健康支出7.33万元，住房保障支出10.76万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出166.71万元，比2024年预算增加56.6万元，增长33.95%，增长的主要原因是单位人员增加，人员费用及办公费用增加。
其中：人员经费支出150.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出15.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2024年预算减少8.5万元，减少46%，减少的主要原因是落实“过紧日子”政策，压减项目支出。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是保障区级巡察工作开展。
其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为135.98万元， 比2024年预算增加33.43万元， 主要原因是单位人员增加，人员费用增加。
2.社会保障和就业支出（1类）行政事业单位养老支出、财政对其他社会保险基金的补助（2款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助（4项）2024年预算数为22.65万元，比2023 年预算增加8.18万元，主要原因是单位人员增加和社会保险缴费基数调整。
3.卫生健康支出（1类）行政事业单位医疗（1款）行政单位医疗（1项）2024年预算数为7.33万元，比2023年预算增加2.62万元，主要原因是单位人员增加和社会保险缴费基数调整。
4.住房保障支出（1类）住房改革支出（1款）住房公积金（1项）2024年预算数为10.76万元，比2023年预算增加3.89万元，主要原因是单位人员增加和社会保险缴费基数调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，与2024年预算持平。
1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。
2.公务接待费0万元，与2024年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，与2024年预算持平。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费1.5万元，与2024年预算增加100%。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费12.51万元，较2024年预算增加4.59万元，增长36.7%，增长的主要原因是区级安排的财政预算增加。
七、政府采购安排情况
2025年，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算8.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为8.9万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约8.5万元，主要为计算机设备、扫描仪、保密设备等，已列入政府采购预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：2025年巡察工作经费
1、项目概况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧扣中央巡视工作方针和省市区委部署要求，高质量完成五届区委巡察全覆盖任务，为建设宜居宜业宜游宜养美丽崆峒提供坚强政治保证。
2、立项依据：《中国共产党巡视工作条例》
3、实施主体：中共平凉市崆峒区委巡察工作领导小组办公室
4、实施周期：5年
5、实施计划：2025年计划开展2轮区级常规巡察。
6、年度预算安排：2025年预算资金10万元，主要用于区委巡察组办公设备、办公用品购置和下乡补发放等费用。
7、预期总体目标：全面加强对巡察工作的组织领导，坚定不移深化政治巡察，坚持“党组织建立到哪里，巡察就跟进到哪里”，把巡察融入“三不”一体推进工作格局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。通过五年努力，使政治监督更加聚焦，全覆盖质量更加过硬，联动贯通更加高效，贯通融合更加高效，成果运用更加充分，巡察更加规范，巡察“利剑”作用充分发挥。
（四）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政，待决算公开时，将与决算一并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度未增加或减少部门预算项目。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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