2025年平凉市崆峒区文学艺术界联合会预算公开

目录

第一部分单位单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分单位2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅单位甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

平凉市崆峒区文学艺术界联合会（以下简称区文联）是区委领导下的人民团体，为正科级。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺方针，坚持“二为”方向和“双百”方针，制定和实施全区文艺工作长远规划和年度计划，组织、指导、鼓励和推动文艺工作者深入生活，创作优秀作品，为我区经济社会发展服务。

（二）开展对区级文学艺术家协会、产业系统文协的团结引导、联络协调、服务管理和自律维权工作，团结全区艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺家的意见和建议。

（三）组织召开全区文学艺术界代表大会、区文联委员会和主席团会议以及工作会议。

（四）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作，办好刊物，与有关部门共同组织相关文艺活动的评奖工作。

（五）协同有关部门联系、组织文艺界的对外交流活动，开展同省内外地区文艺界的联系和交流。

（六）发现和培养文艺新人，关心青年艺术人才的健康成长、发展壮大社会主义文艺队伍，推出精品力作和文艺新人。

（七）依照宪法、法律和文联章程的规定，维护团体会员和文艺家的民主权利、正当经济权益和知识产权等合法权益，保障会员从事正当的文艺活动的自由。

（八）加强与社会各界的联系和与政府部门的密切合作，创造的环境和氛围，为会员提供必要的条件和服务，为会员解决生活、工作、学习等方面困难。

（九）广泛联系有志于繁荣社会主义文艺的文艺界社团，接受委托对全区文艺社团进行资格审查的管理。

（十）完成区委、区政府和市文联交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

区文联机关财政全额拨款事业编制5名，设立办公室、组联部2各内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算188.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算94.11万元。包括：一般公共预算收入94.11万元，占100.00%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元，；其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算94.11万元。其中：基本支出89.11万元，占94.69单位%；项目支出5万元，占5.31%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出94.11万元，包括：文化体育与传媒支出72.34万元，社会保障和就业支出12.12万元，卫生健康支出3.86万元，住房保障支出5.79万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出89.11万元，比2024年预算增加0.48万元，增长0.54%，增长的主要原因是人员工资标准及社保标准提高，人员经费相对增加。

其中：人员经费支出82.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费单位、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，比2024年预算减少5万元，下降50.00%，减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制单位经费，减压部分专项经费支出。

经济社会发展项目0个；

保障运转经费1个，主要是：文艺扶持资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）单位2025单位年预算数为72.34万元，比2024年预算较少4.96万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制单位经费，减压文艺扶持资金专项经费支出。单位

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.72万元，比2024年预算增加0.16万元，主要原因是人员工资标准及社保标准提高，事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025单位年预算数为3.86万元，比2024年预算增加0.08万元，主要原因是人员工资标准及社保标准提高，事业单位职业年金缴费支出增加。

4.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.53万元，比2024年预算增加0.01万元，主要原因是人员工资标准及社保标准提高，其他社会保障和就业支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025单位年预算数为3.86万元，比单位2024单位年预算增加0.08万元，主要原因是人员工资标准及社保标准提高，事业单位医疗支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025单位年预算数为5.79万元，比单位2024单位年预算增加0.12万元，单位主要原因是人员工资标准调整，住房公积金补助提高。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算持平。

1.无因公出国（境）费用；

2.无公务接待费；

3.无公务用车购置及运行维护费；

（二）培训费预算情况说明

4.无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费5.32万元，与2024年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.84万元，均为办公家具及办公设备。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。不存在单价20万元以上的设备。2024年度拟采购固定资产总额1.5万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年单位预算安排的特定目标类项目1个。

项目名称：2025年文艺作品扶持奖励申报工作。

1、项目概况：为发展社会主义先进文化，进一步繁荣全区文艺创

作，鼓励文艺人才，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，加快推进文化名区建设，按照《平凉市重点文艺精品创作和优秀文艺人才奖励专项资金管理办法（试行）》，特制定崆峒区文艺作品扶持奖励办法。

2、立项依据：平凉市崆峒区文艺作品扶持奖励办法。

3、实施主体：平凉市崆峒区文学艺术界联合会。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：扶持奖励重点资助优先发展的、有竞争优势的区内外文艺创作人员以我区经济社会发展、文化历史资源等为题材创作的文艺作品，采用以奖代补的方式，优先资助能够弘扬崆峒精神、讲述崆峒故事，具有原创性、民族性和示范性的优秀文艺作品。

6、年度预算安排：5万元

7、预期总体目标：扶持奖励重点资助优先发展的、有竞争优势的区内外文艺创作人员以我区经济社会发展、文化历史资源等为题材创作的文艺作品，采用以奖代补的方式，优先资助能够弘扬崆峒精神、讲述崆峒故事，具有原创性、民族性和示范性的优秀文艺作品。

（四）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央单位国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委单位甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标单位1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目单位单位单位个，占本单位项目的单位单位单位单位%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的单位单位单位单位100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是预算绩效管理理念有待提高。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。二是预算绩效指标编制不够细化。从实际执行来看，年初少数预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。三是项目资金支付进度滞后，文艺作品开展需一定时间，文艺作品奖励扶持工作开展不及时，资金支付滞后。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对我单位的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目内容必须有明细的资金测算,有具体内容。二是强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。三是充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和认知度。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。2024年度单位整体支出绩效评价报告、单位整体支出绩效评价表和2024年度项目支出绩效评价报告、项目支出绩效评价表均随部门决算报送财政，并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金单位单位万元，2025年度增加（减少）部门预算项目单位单位单位个，增长率/压减率单位单位单位%。同时对政策和项目资金管理作出调整的单位单位单位个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.2025年平凉市崆峒区文学艺术界联合会预算公开表.xls
附件2.平凉市崆峒区文学艺术界联合会整体支出绩效目标表.xlsx
附件3.平凉市崆峒区文学艺术界联合会项目绩效目标表.xlsx