2024年平凉市崆峒区平东工委纪念馆预算公开

目    录

第一部分 单位基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

四、机关运行经费财政拨款情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

2024年平凉市崆峒区平东工委纪念馆

预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

平凉市崆峒区平东工委纪念馆是正科级财政全额拨款事业单位，隶属平凉市崆峒区人民政府管理。主要职责是：负责征集、编制、陈列革命烈士事迹和遗物，宣传弘扬烈士的革命精神；负责管理馆藏文物、各类史料和烈士遗物；负责接待瞻仰团体和个人，为瞻仰凭吊活动提供服务；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平凉市崆峒区平东工委纪念馆无下属单位，内设办公室、宣传教育科2个副科级内设机构。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算150.41万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算150.41万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入万元150.41，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算150.41万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出138.41万元， 占92.02%； 项目支出12万元，占7.98%； 上年结转0万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出150.41万元，包括：文化体育与传媒支出116.56万元、社会保障和就业支出19.08万元、卫生健康支出5.91万元、住房保障支出8.86万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

2024年一般公共预算支出150.41元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年一般公共预算拨款基本支出预算138.41万元，比2023年预算减少2.67万元，减少1.89%，减少的主要原因是：人员经费支出减少。

其中：人员经费支出127.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算12万元，比2023年预算增加0万元，无增长。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是：专项支出12万元。

3.其他项0个。

（三）支出功能分类说明

1. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（20701款）机构运行（2070101项）2024年预算数为116.56万元，比2023年预算增加3.03万元，主要原因是住房公积金单独列类款项，不再统计在机构运行中。

2社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2024年预算数为11.82万元，比2023年预算增加1.73万元，主要原因是在职人员基数参考上年，2023年基数较大，养老保险支出增加。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）2024年预算数为5.91万元，比2023年预算增加0.86万元，主要原因是在职人员基数参考上年，2023年基数较大，养老保险支出增加。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2024年预算数为5.91万元，比2023年预算减少0.09万元，主要原因是缴纳医保比例降低。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2024年预算数为8.86万元，比2023年预算减少9.55万元，主要原因是2024年住房公积金预算单位部分，2023年包括单位部分和个人部分。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费19.68万元，比2023年预算增加3.68万元，增加23%，增加的主要原因是2024年办公经费预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额4.7万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.4万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.89万元。2024年度拟采购固定资产总额0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金收支预算。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入项目。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：2024年工作经费

2.项目实施主体:平凉市崆峒区平东工委纪念馆

3.实施周期及计划：2024年1-12月，计划于年底完成项目。

4.年度预算安排：预算12万元。

5.项目概况：用于纪念馆布展、开展党性教育培训活动的资料印刷、宣传展牌制作、馆际交流、文物收集及其他相关工作费用。

6.项目总目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，全面展示平东工委带领平凉人民独立和人民解放而开展的革命斗争，大力宣传平东工委等平凉地区中共党组织在新民主主义革命时期的历史功绩，大力弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，用好红色资源，赓续精神血脉，努力把纪念馆打造成为集党史知识普及、英烈缅怀瞻仰、革命传统教育、红色文化感悟等多种功能为一体，辐射周边、功效一流的红色纪念馆。

7.项目立项依据：区政府收文平凉市崆峒区平东工委纪念馆关于申请2022年工作经费的请示（平东工委馆发〔2021〕47号）

8.项目绩效:遵循全面覆盖、目标导向、科学规范、分级实施、自主实施、真实准确、公开透明的评价原则。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。自评指标包括项目的产出数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。

十、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.2023年预算绩效目标管理情况：我单位牢牢树立绩效管理理念，强化主体意识，落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。设定年度目标，建立绩效管理工作责任体系。将各项年度工作目标进行分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有序开展提供组织保证。

2.2023年绩效运行监控管理：建立监控机制，形成绩效目标推进的合力。在绩效监控方面，开展了“三督查”，督查到岗情况、履职态度、服务态度，强化了行政效能。进一步规范了行政运作，组织专人对绩效目标实现情况进行过程跟踪，并及时向领导汇报绩效情况；听取绩效情况汇报，及时发现绩效运行中的问题，研究解决方案；各科室对各自绩效情况定期进行分析和自查，对绩效目标的运行、实现情况进行具体分析和总结。

3.2023年绩效评价管理：我单位以确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系为评价思路。对2022年度整体资金的投入管理、过程管理、资金产出、资金效果四个方面进行了综合评价。结合实际情况实施了包括现场勘察、交流座谈、查阅资料、翻阅会计资料等必要的评价程序。

通过自评，我单位已完成了目标任务，所有预算资金已按时支付到位。

(二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出12元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出12万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。

4、社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

5、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6、住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

13、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：1.2024年平凉市崆峒区平东工委纪念馆部门预算公开表

2.2024年平凉市崆峒区平东工委纪念馆部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

平凉市崆峒区平东工委纪念馆

2024年1月26日

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）