2022年平凉市崆峒区人民政府办公室预算公开

2022年平凉市崆峒区人民政府办公室预算公开

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、 部门职责

（一）负责处理区政府日常政务和事务；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；准备区政府会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）对区政府部门、各乡镇的请示事项提出拟办意见，报区政府领导同志审批；对部门之间、乡镇之间和区内外有关工作进行协调。

（三）负责区政府重大活动和区政府领导同志公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，为区政府制定方针政策发挥参谋助手作用；指导全区政府系统各部门工作。

（四）指导全区政府系统政务信息工作；负责区政府保密工作。

（五）承担政务督查和区政府部门、省市驻区单位绩效考核工作职责。

（六）组织办理区人大议案和人大代表意见建议及区政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向区政府领导同志报告。

（七）承担区行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责。

（八）做好离退休干部职工的服务工作。

（九）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据机构改革方案，核定区政府办公室机关行政编制35名（行政编制27名，工勤编制8名），设秘书股等9个股级内设机构。

（二）直属事业单位

下辖政府决策咨询服务中心、区地方志编纂委员会办公室（区年鉴办公室）2个正科级财政全额拨款事业单位，编制20名（政府决策咨询服务中心15名、区地方志编纂委员会办公室5名）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年预算收入660.55万元，比2021年预算减少11.59万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员经费和项目支出减少。收入来源为拨款一般公共预算收入660.55万元。

（二）支出预算

2022年支出预算660.55万元，比2021年预算减少11.59万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员经费和项目支出减少。包括：

1.一般公共服务支出520.79万元；

2.社会保障与就业支出86.97万元；

3.职工基本医疗保险支出22.20万元；

4.职工住房公积金支出30.59万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出660.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出557.55万元，比2021年预算下降6.59万元，下降1.17%，下降的主要原因是：人员和公用经费减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算103万元，比2021年预算减少5万元，下降4.63%，下降的主要原因是：严控开支，厉行节约，减少了专项事业费拨款。本年度保障运转项目1个，主要是：保障区政机关正常运转和区政府领导正常公务活动。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）预算。

2.无公务接待费预算

3.公务用车购置及运行维护费5万元，与上年持平，无公务车购置计划。

4.培训费0.5万元，与2021年预算持平。

5.会议费0.5万元，比2021年预算减少0.3万元，下降37.5%，下降的主要原因是减少大型会议召开。

6.机关运行经费17.5万元，比2021年预算减少2.15万元，下降10.94%，下降的主要原因是人员减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年本部门无政府性基金支出计划。

（二）非税收入情况

2022年本部门不涉及非税收入项目。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额77万元，其中：政府采购货物预算65万元，政府采购服务预算12万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为399.95万元。其中：办公用房3360平方米，原值232.44万元。单位共有公务用车1辆，价值19.68万元。2022年度拟购置固定资产总额65万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具、电子屏、会议音响等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年本单位不涉及重点项目建设。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

本单位2021年不涉及绩效目标管理项目。

(二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算不涉及绩效项目支出，无绩效目标管理项目。

八、名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：1.区政府办2022年部门预算公开表.xls

         2.区政府办2022年部门整体绩效目标表及项目绩效目标表.xls