2023年平凉市崆峒区人民政府办公室部门预算及“三公”经费预算公开

      按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责处理区政府日常政务和事务；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；准备区政府会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）对区政府部门、各乡镇的请示事项提出拟办意见，报区政府领导同志审批；对部门之间、乡镇之间和区内外有关工作进行协调。

（三）负责区政府重大活动和区政府领导同志公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，为区政府制定方针政策发挥参谋助手作用；指导全区政府系统各部门工作。

（四）指导全区政府系统政务信息工作；负责区政府保密工作。

（五）承担政务督查和区政府部门、省市驻区单位绩效考核工作职责。

（六）组织办理区人大议案和人大代表意见建议及区政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向区政府领导同志报告。

（七）承担区行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责。

（八）做好离退休干部职工的服务工作。

（九）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据机构改革方案，核定区政府办公室机关行政编制28名（行政编制20名，工勤编制8名），设秘书股等9个股级内设机构。

（二）直属事业单位

下辖政府决策咨询服务中心、区地方志编纂委员会办公室（区年鉴办公室）3个正科级财政全额拨款事业单位，编制24名（政府决策咨询服务中心15名、区地方志编纂委员会办公室5名、区大数据中心4名）。区大数据中心运行费用本年度开始纳入区政府办公室预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入972.99万元，比2022年预算增加312.44万元，增长47.3%，增长的主要原因是：上年末净调入事业人员7人；本年度区大数拨中心经费纳入办公室预算，人员经费和项目经费均增幅较大。收入来源为拨款一般公共预算收入972.99万元。

（二）支出预算

2023年支出预算972.99万元，比2022年预算增长312.44万元，增长47.3%，主要原因是：人员增加和大数据中心运行费用纳入预算。包括：

1.一般公共服务支出843.59万元；

2.社会保障与就业支出100.11万元；

3.职工基本医疗保险支出29.29万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出660.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出769.99万元，比2022年预算下降212.44万元，增长38.10%，增长的主要原因是：人员增加和大数据中心运行费用纳入预算。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算203万元，比2022年预算增长100万元，增长97.09%，主要原因是大数据中心运行费用100万元纳入预算。

本年拟实施保障运转经费项目3个，分别是区政府运行经费项目，预算95万元；大数据中心运行经费项目，预算100万元；区地方志办公室工作经费项目，预算8万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）预算。

2.无公务接待费预算

3.公务用车购置及运行维护费5万元，与上年持平，无公务车购置计划。

4.培训费1万元，与2022年预算增加0.5万元，增长50%。

5.会议费1万元，比2022年预算增加0.5万元，增长50%。

6.机关运行经费20.7万元，比2022年预算增加3.05万元，增长17.28%，主要原因是人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金支出计划。

（二）非税收入情况

2023年本部门不涉及非税收入项目。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为429.49万元（净值81万元）。其中：办公用房3360平方米，原值232.44万元（净值为零）。单位共有公务用车1辆，原价值19.68万元（净值6.97万元）。2023年度拟购置固定资产总额5万元，主要为办公设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2023年本单位不涉及重点项目建设。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

本单位2022年涉及绩效目标管理项目2个，均为保障运转经费项目，分别是区政府运转经费项目，预算95万元，资金足额到位，保证了区政府正常运转和全区各项工作的顺利推进；区年鉴资料征集印刷项目，完成了年鉴的编辑、印刷。以上项目资金全部纳入预算管理，执行财政授权支付，年内已执行完毕。

(二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出203万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出203万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.区政府办2023年部门预算公开表.xls

          2.区政府办2023年部门整体绩效目标表及项目绩效目标表.xls