2022年度平凉市崆峒区白水镇人民政府部门决算公开
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）促进经济发展，增加农民收入。把经济工作着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度，支持专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。
（2）强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。增强社会管理职能，加强信访和人民调解工作，强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（5）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
二、机构设置
按照精简统一效能的原则，白水镇设5个党政机构和5个下属事业单位。党政机构均为股级，下属事业单位均为正科级。
（1）党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
（2）下属事业单位：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站、综合文化旅游站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分 2022年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1752.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加169.61万元,增长10.71%,主要原因是增加泾河川万亩现代产业园前期费用、基层政权建设专项经费。2022年年初结转和结余8.04万元，本年收入1744.82万元，本年支出1749.82万元，年末结转和结余3.04万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1744.82万元,较上年决算数增加177.81万元，增长10.07%，主要原因是增加泾河川万亩现代产业园前期费用、基层政权建设专项经费。其中：一般公共预算财政拨款收入1742.82万元，占99.89%；国有资本经营预算财政拨款收入2万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1749.82万元,较上年决算数增加174.61万元，增长11.08%，主要原因是增加泾河川万亩现代产业园前期费用、基层政权建设专项经费。其中：基本支出1578.82万元,占90.23%；项目支出171.00万元,占9.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1752.86万元。与上年相比,各增加169.61万元,增长10.71%。主要原因是泾河川万亩现代产业园前期费用、基层政权建设专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1748.82万元,较上年决算数增加174.11万元,增长11.06%。主要原因是泾河川万亩现代产业园前期费用、基层政权建设专项经费。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为916.7万元,支出决算为1049.31万元,完成年初预算的114.47%,决算数大于预算数的主要原因是增加泾河川万亩现代产业园前期费用、基层政权建设专项经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为141.93万元,支出决算为168.25万元,完成年初预算的118.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
3.卫生健康支出年初预算数为39.91万元,支出决算为49.43万元,完成年初预算的123.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4.农林水支出年初预算数为391.34万元,支出决算为481.83万元,完成年初预算的123.12%,决算数大于预算数的主要原因是增加泾河川万亩现代产业园前期费用。
5.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1578.82万元。其中：
人员经费1360.28万元,较上年决算数增加28.1万元,增长2.11%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费218.53万元,较上年决算数减少16.0万元,下降6.82%,主要原因是压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出218.53万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少15.99万元,下降6.82%,主要原因是压缩开支。
本年度会议费支出0万元，较上年无增减变化（上年支出0万元）；本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数减少0.41万元,下降59.42%,主要原因是培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计6.89万元,其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额6.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额6.89万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、打印纸等。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,主要是用于日常下村开展工作、防火防汛期间应急巡查、消防等。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.00万元,较上年增加1.5万元，主要原因是国有企业退休人员人数增加。主要用于国有企业退休人员社会化管理。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.54万元,支出决算为3.54万元，较上年决算数增加1.19万元,增长50.55%,主要原因是公务车保险、维修费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,上年支出为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.54万元,支出决算为3.54万元,较上年决算数增加1.19万元,增长50.55%,主要原因是公务车保险、维修费增加。
其中：公务用车购置费预算数为0万元,支出决算为0万元,上年支出为0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为3.54万元,支出决算为3.54万元,较上年决算数增加1.19万元,增长50.55%,主要原因是公务车保险、维修费增加。
3.公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,上年支出为0万元。
其中：外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,2022年白水镇整体支出1748.82万元，包括一般公共服务支出1049.31万元，社会保障和就业支出168.25万元，卫生健康支出49.43万元，农林水支出481.83万元，国有资本经营预算支出1万元，合计1748.82万元，完成99.94%。
从评价情况来看，白水镇整体支出资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位在2022年度部门决算中反映一般公共预算支出、社会保障和就业支出等5个部分绩效自评结果。我单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,我单位整体绩效自评结果良好。全年预算数为1749.82万元,执行数为1748.82万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：认真落实国家的方针、政策、严格依法行政，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会，确保社会稳定，服务民生。发现问题的主要问题：对绩效管理认识不足，管理困难。下一步改进措施：做好初期信息化建设。
2.绩效目标完成情况
我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
(三)部门绩效评价结果
我单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2022年度平凉市崆峒区白水镇人民政府决算公开表.xlsx
2.2022年度平凉市崆峒区白水镇人民政府部门预算项目支出绩效自评表.xls
3.白水镇泾河川万亩现代农业产业园前期费绩效自评表.xlsx